УСН доходы минус расходы Страховые взносы в КУДиР в 1С

Вопрос задал Елена Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Сформировала КУДИР за 1 квартал 24г, не вижу отражение в расходах страховых взносов за январь, февраль 24г, суммы оплачены вовремя по сроку. В какой момент должны суммы отражаться в КУДИР? В операции «отражение зарплаты в бухучете» проводки начисления отражены. Зарплату начисляем в ЗУП, затем синхронизируем в БП.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    По алгоритму с 2024, если обобщить.

    Релиз должен быть не ниже 3.0.150

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

    Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Результат смотрите после Закрытия месяца.

    Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
    Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

    Пригодится

    Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Если будете в ручном режиме заполнять.

    Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
    Один документ на одну дату.

    На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
    Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

    Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

  2. Имейте, пожалуйста, в виду на 3.0.150 зарегистрирована ошибка.
    Если зарплата в ЗУП, в 2024 в проводке Д 69.09 К 68.90 для счета 69.09 не заполняется субконто.
    Ожидаем исправления 🍀🍀🍀🍀🍀

  3. Обновила релиз до 3.0.150.33, ввела Сведения об уплате налогов вручную, в Кудир появились записи.
    А Корректировку ЕНС надо проводить, это я прочитала из ваших рекомендаций или не нужно?
    И еще как проверить суммы зарплаты отраженной в КУДИРЕ?

  4. На УСН доходы минус расходы.

  5. Добрый день! Для проверки учета можно сформировать отчет «Анализ учета УСН», а также универсальный отчет как показано в публикации — Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

  6. Корректировка ЕНС скорее всего не понадобится, т.к. при проведении документов или при закрытии месяца программа должна будет перенести суммы на 68.90.

     1

  7. Сформировав Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда увидела отрицательные суммы по сотруднику являющимся учредителем и получающим дивиденды. Почему то в программе статус «не оплачено» хотя дивиденды выданы. Выдавались деньги по ведомости созданному в ЗУП для выгрузки в банк, а после выгрузки ведомость удаляла. В базе Бухгалтерия начисляла дивиденды «операцией созданной вручную» В программе ЗУП заполняла документ «дивиденды» Что то не так?

  8. Добрый день! Попробуйте отменить проведение документ «Операция введенная вручную» и провести начисление дивидендов документом «Начисление дивидендов». В случае необходимости проводки можно исправить по кнопке ДтКт, установив галочку «Ручная корректировка».

    Выплата должна быть проведена в видом операции «Перечисление дивидендов»

Комментарии закрыты.