ИП УСН доходы-расходы, страховые взносы 45 842 учтены в 2023, после загрузки Сведения об уплате налогов попадают в КУДиР в 2024 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

ИП УСН 15% релиз (3.0.151.27). Фиксированные СВ ИП 45842 оплатили в декабре 23г. В расходы КУДИР попали тоже в декабре 23 – (делала с помощью БЭ8 т.к. регламентная операция относила их на январь 24г. ). Сейчас когда закрываю 1 кв 24 в регламентной операции опять страх.взносы 23 года учитываются в расходах КУДИР 2024 года. Сведения об уплате налогов на ЕНС настроила автоматически – и ИФНС эти СВ отнесла на 10.01.24 г. Как убрать с расходов КУДИР фикс СВ ИП с 2024 года. Декларация за 2023 год сдана с учетом расходов 45 842.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Да, такую ситуацию наблюдаем.

    Из решения пока только — пометить на удаление именно тот документ, где взносы, которые учтены в 2023. Но чтобы там только эта запись была. В вашем случае, как заполнен документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете с этими взносами? Приложите скрин.

    По проблеме напишите на v8@1c.ru

    или так

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Делитесь потом, пожалуйста, что ответят.

    Ситуацию мониторим — будет информация, тоже сразу поделимся.

     1

  2. Мария, не поняла какой именно документ? Я зашла в закрытие месяца в марте 24г. и сделала пропустить операцию Начисление страховых взносов ИП именно этой рег.операцией начисляются взносы – и тогда в расходы КУДИР не попадают. Скрины прикрепляю

  3. Если полностью месяц закрывать то появляется рег.операция по СВ ИП. Правой клавишей делаю Пропустить операцию. После этого остальные рег.операции (Зарытие счетов 90,91 , Расчёт налога УСН и Начисление налогов на ЕНС) делаются непроведеными. Нажимаю на каждую -Выполнить операцию. И тогда рег.операции Начисления СВ ИП нет. И в расходы СВ не попадают.

  4. Закрытие месяца трогать не надо.

    Надо пометить на удаление Сведения об уплате налогов, где платеж, который прошел в 2023.
    Т.е. ваш документ от 10.01.2024.
    Только не удаляйте его из 1С.

    Это временная ситуация. Думаю, будет решение.
    Давайте немного подождем.
    Но т.к расчет уже надо сделать за 1 кв 2024, то пока такой маневр совершим.

     2

  5. Сделала, Мария, как вы сказали- тоже расходы в КУДиР не попали. Спасибо, надеюсь тоже, что исправят ошибку.

    1. Светлана, спасибо, что поделились результатом! 🌷🌷🌷
      Да, будем за этим вопросом следить. Пока это временное у нас решение.

       1

  6. После обновления можно не помечать на удаление, а распроводить документ.
    Это можно сделать или через Еще.
    Или курсор на нужную строку поставить и правой кнопкой мыши кликнуть.
    Скрин прилагаю.

    Добавить Комментарий — Не проводить, взносы учтены в 2023.

    jpg OtmenaProvedeniya-1
    2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы, можно ли заработную плату, выплаченную в декабре, взять в расходы за 2024 в 1С Добрый день! ООО на УСН (15%). В 2024 году, в декабре, мною выплачена зарплата за декабрь и перечислены зарплатные налоги…
  2. УСН, расходы восстановились в налоговом учете при списании основного средства в первый год приобретения в 1С Здравствуйте! Основное средство оплачено в 2023 году. Введено в эксплуатацию в январе 2024 года. А списали это ОС 30 декабря…
  3. УСН, нет уменьшения налога при оплате больничных за счет работодателя при выгрузке из ЗУП с 2024 в 1С Добрый день. До 2024 года, при оплате больных листов за счет работодателя, для учета расходов, уменьшающих сумму налога УСН, надо…
  4. ИП УСН доходы-расходы, должны ли фиксированные взносы за себя 2024 попадать в 2025 год в 1С Здравствуйте! ИП, УСН, доходы минус расходы. Фиксированные взносы за 2024 год попадают в расходы 2025 года. Так как в 2024…

Статьи по этой теме

  1. Как восстановить расходы УСН при продаже лизингового имущества после выкупа ранее 3х лет в 1С? 30 июня 2025 Организация реализует ОС, ранее выкупленное по договору лизинга: договор лизинга длился – 4 года, СПИ – 84…
  2. Расчет налога при УСН для Организаций за 1 полугодие 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Как учитывать доходы, если реализация на ОСНО, оплата поступила на УСН в 1С? С 2025 организация перешла с ОСНО на УСН «доходы-расходы». Реализация товара была в 2024. Доходы уже отражены в декларации по…
  4. Какой датой отражается НДФЛ в КУДиР при УСН "доходы-расходы" в 1С Организация на УСН доходы-расходы. Как в 1С учитывать НДФЛ с удержанной зарплаты в КУДиР в расходах УСН. На дату выплаты…