Добрый день, кассир каким то образом пробил чек без НДС, в 1 квартале 26. Обнаружила только сейчас. ПО ККМ позволило только отменить неверный приход и пробить новый, а пробили естественно в мае, как верно сформировать Декларацию по НДС за 1 квартал 26.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы с НДС 22%, ошибочно отразили реализацию через ОРП без НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС, перенос вычета на будущие периоды Добрый день. Релиз последний Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.83) В скринах вопрос. К вычету принимаю только часть НДС, только по…
- НДС с авиабилета в 1С Добрый день! Как корректно провести учет НДС с авиабилета по командировке сотрудника, билет покупали через агентство, СФ предоставлена только на…
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С Добрый вечер! Прошу подсказать, 1) графы 3 и 4 раздела 7 декларации заполняются только, если заполнена графа 2? Например, в…
- УСН, ошибочно подставляется ставка НДС 20% вместо 5% в Счете покупателю на 3.0.167 в 1С Добрый день! Я работаю в «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.167.36). Организация работает на режиме УСН «доходы». В прошлом году доходы…
Статьи по этой теме
- Ошибки ведения раздельного учета входящего НДС в 1С С 01.01.2018 раздельный учет входящего НДС вести надо, даже если выполняется правило 5%. Означает ли это, что если правило выполняется,…
- Можно ли принять к вычету НДС по поездке на такси, если есть маршрутная квитанция и чек с НДС? Можно ли принять к вычету НДС с расходов на такси, если заказ через Яндекс.Такси, есть маршрутная квитанция, чек с выделенным…
- Какой реестр нужно сформировать для подтверждения НДС 0% при экспорте в ЕАЭС? Какой реестр деклараций на товары нужно подавать для подтверждения НДС 0% к декларации по НДС, если товар отгружается на экспорт…
- Заявление в ИФНС об отказе от экспортной ставки НДС 0% Условия отказа от ставки НДС 0% при реализации на экспорт: можно отказаться от применения ставки НДС 0% с 1 квартала…
Добрый день!
Уточните, каким документом отражали реализацию?
В документе реализации НДС отражен был?
Ошибка НДС была только в чеке?
Добрый день, Оксана. Отчет о розничной продаже- Сводная справка для НДС
Спасибо за уточнение.
В Отчете о розничной продаже НДС был отражен? Или продажа была без НДС отражена?
Добрый день, Оксана. на ККМ пробили без НДС.соответственно в ОРП тоже без НДС.
Спасибо за уточнение.
Предлагаю провести эту реализацию, как «забытую».
Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм во вложении.
Подходит вам такой вариант?