Здравствуйте!
ИП Кузнецова Е. В., УСН 6%, НДС 5%, услуги населению и юрлицам.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394).
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23).
Прошу вашей помощи.
Платежи от населения (розница) принимаем наличными, по эквайрингу по договорам с двумя банками-эквайерами, а также перечислением от розничного покупателя на р/сч по реквизитам.
Факт оплаты услуг розничным покупателем (РП) оформляю Отчетом о розничных продажах на основании Z-отчета за каждый день.
Факт поступления денег на р/сч от банков-эквайеров оформляю Поступлением на р/сч.
При этом по операциям с Юмани программа исключает НДС из доходов в КУДИР, а по операциям со Сбером — нет.
Какую ошибку допускаю в операциях со Сбером?
Скрины в приложенном файле.
Благодарю!
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В отчете о розничных продажах в разделе «Безналичные оплаты» отмечена оплата только от Юмани.
Должно быть две строчки: Юмани и эквайринг Сбербанка.
Сверьтесь с нашей инструкцией по отражению операций.
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С
Здравствуйте, Наталья! Выполнила рекомендации. КУДИР формируется не правильно, описала в прилагаемом файле
Видимых ошибок в документах не нахожу.
Скорее всего, нарушена последовательность проведения документов.
Пожалуйста, обновитесь до последнего релиза, сейчас 3.0.174.
Далее перепроведите все документы точно в той последовательности, как отражено в нашей инструкции.
Сумма НДС должна исключаться из доходов и суммы, отраженной в Отчете о розничных продажах.
Наталья, я хотела бы сообщить, что проверила всю КУДИР:
1) после 19.01.2025 эквайринг Сбера весь с ошибками, чаще всего НДС вообще не исключается из доходов, редко — сумма НДС исключается, но она исчислена неверно;
2) в эквайринге Юмани тоже появились ошибки, иногда НДС исчислен и исключен из доходов правильно, иногда нет.
В Отчете о продажах есть графа «Зачет предоплаты».
Как ранее в Отчетах о продажах была учтена предоплата?
Это предоплата прошлого года?
Здравствуйте, Наталья!
До 01.01.2025 при получении оплат по эквайрингу мы делали документ «Поступление на р/сч»-«Без закрывающих».
Документ «Отчет о розничных продажах» использовался в 2021 и 2022 годах, только для отражения списания со склада учебной литературы. Тогда «Зачет предоплаты» не заполняли. С 2023 года продаж учебной литературы не было.
Например, 21.03.2022 были проданы учебники, оплата наличными и платежной картой. Скрины в приложенном файле.
Получается, на начало 2025 года осталась предоплата за учебную литературу с прошлых лет.
Тогда в Отчете о розничных продажах по реализации с авансов нужно ставку НДС отражать 5/105, выделять.
Так как предоплата была в прошлом году и цена продажи не изменилась.
Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?
По оплатам этого года указываем ставку 5%.
Возможно, НДС неверно высчитывается именно по этой причине.
Здравствуйте, Наталья!
Не поняла, почему так.
В прошлых годах мы оформляли оплату и услуг, и учебников по эквайрингу наличными и/или по безналу документами «Поступление на р/сч» и/или «Поступление наличных», расчеты = «Без закрывающих».
«Отчет о розничных продажах» использовали для списания товаров со склада и оставляли в нем только проводку Дт 90.02.1 Кт 41.01.
Скрины в приложенном файле
Сейчас разбираем, почему неверно считается НДС и попадает в книгу продаж в текущем году.
Нужно понимание, остались ли авансы от покупателей, ранее включенные в КУДиР на начало 2025г.
В переходный период, когда остались оплаченные и не отгруженные авансы, и если покупатель не доплачивает сумму НДС сверху, то ставку НДС указываем расчетную 5/105.
Здравствуйте, Наталья!
До 2025г все расчеты с населением по розничным продажам мы вели через покупателя «Физическое лицо», счет 62.02 не использовали, все поступившие оплаты сразу показывали как выручку.
С 01.01.2025г специально, чтобы четко отделить момент, когда мы стали плательщиками НДС, для расчетов по розничным продажам завели в программе покупателя «Розничный покупатель» и используем «Отчет о розничных продажах» и счет 62.02.
На сколько я могу понять, у нас нет у нас нет оплаченных и не отгруженных авансов.
Добрый день!
Хорошо, тогда вся реализация в этом году пойдет по ставке НДС 5%.
Предлагаю перепроверить еще раз весь механизм отражения операций и заполнения реквизитов в программе по инструкции.
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
Первоначально обновите программу до текущего релиза 3.0.175.
Проводила операции в программе точно в нужной последовательности, и ошибок с исчислением НДС не возникает.