НДС с авансов при списании кредиторской задолженности

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день!
Прошу Вас помочь, делаю списание НДС по выданному авансу (76.АВ), покупатель ликвидирован, через Списание НДС, сумму Кт задолженности ставлю в доходы Операцией, введенной вручную . Программа при экспресс-проверке выдает ошибку (файл во вложении), убираю Списание НДС, ошибка пропадает, но по ОСВ 76.АВ сумма НДС возвращается в Дт. Что я не так делаю? Заранее спасибо за ответ!

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! В программе списание этого НДС оформите документом Списание НДС — вкладка Авансы полученные:
    Счет списания НДС укажите счет 91.02 «Прочие расходы»;
    в поле Прочие доходы и расходы выберите статью с видом «НДС по списанной кредиторской задолженности» и снятым флажком «Принимается к налоговому учету».
    В доходах отражать не нужно.
    Действительно возникает такая ошибка. Но не все в экспресс проверке является ошибкой, это просто предупреждения, которые нужно проверить.
    В данном случае у нас действительно есть оборот по 76АВ и нет по регистру НДСпокупки. Но это правильно, потому что НДС в книгу покупок и не должен попадать. Считаю, что предупреждение нужно просто игнорировать.

    1

  2. Спасибо за быстрый ответ!
    Разве в доходы не надо отразить сумму перечисленного аванса от покупателя, по факту мы должны товар, покупатель ликвидирован, сумма полученная на расчетный счет висит по Кт, ее я и отразила через Операцию.

  3. Поняла, сам долг нужно списать документом Корректировка долга — Списание задолженности — Авансы покупателя. Это лучше делать ДО списания НДС, тогда документ Списание НДС заполнится автоматически по кнопке Заполнить

  4. Большое Вам спасибо! Списала Кт через корректировку долга, действительно, так проще оформлять.
    Экспресс-проверка все равно ошибку оставляет, но не буду обращать внимания на нее.

  5. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.