Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.106.101).
Подскажите, как правильно отразить в декларации по НДС за 1 кв 2022 года следующие операции.
В 4 квартале 2021 года перечисляли продавцу авансовые платежи по договорам. Они нам выставили с-фактуры на аванс, мы НДС с авансов приняли к зачету, в ОСВ по 76.ВА сформировались суммы. В 1 кв осуществлена поставка и продавец выставил обычные с-фактуры на эти суммы. Как правильно отразить дальнейшие действия, фактуры мы отразили в книге продаж но осв по 76.ВА не закрылась. Как правильно должно все отразится в декларации. Заранее спасибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда прошел зачет аванса от поставщика, надо оформить документ Формирование записей книги продаж по итогам месяца или квартала т.е. как обычно делаете
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.
Приложение
По поиску можно еще такой вариант применять.
Например, по данной теме Бухгалтерия — НДС — Авансы выданные.
В данном случае этот материал Пошаговая инструкция.
Скрин прилагаю.
Спасибо!
Таисия, отлично, что разобрались. Будем на связи!