Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Сформировать счет-фактуру на аванс нужно датой 4 кв. 2025, поэтому программа попросит открыть период.
Исправления будем вносить уже через доп. лист книги покупок 4 кв. 2025.
Проведите все исправления сначала в копии базы, если результат устроит, повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сформируйте счет-фактуру на аванс. Банковские выписки — выбрать нужную предоплату — «Создать на основании» — «Счет-фактура выданный».
Если счет-фактура на аванс уже выписана в программе и просто не попала в книгу продаж.
Нужно зайти и выбрать счет-фактуру на аванс, открыть. Перейти по кнопке ДтКт — поставить галочку «Ручная корректировка».
На вкладке «НДС продажи» отметить «Запись доп. листа» — ДА, на вкладке «Корректируемый период» — 31.12.2025 г.
Все операции должны отразиться в доп. листе книги продаж.
Обсуждали похожий вопрос.
Не учтен аванс от покупателя в Книге продаж в 1 С
Материал по теме.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Разве счет фактуру формируют не датой обнаружения ошибки? Мне казалось что выписать счет-фактуру надо уже январем, а период выбрать 4 кв.2025 года, тогда она будет попадать в доп. лист ндс за 4 квартал. Я не права ?
Продавец-плательщик НДС получил оплату в счет предстоящей поставки, он обязан оформить и направить покупателю счет-фактуру не позже 5 календарных дней с момента поступления средств (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Предусмотрен штраф за несоблюдение обязанности по выставлению счет-фактуры на аванс (ст. 120 НК РФ).
Счет-фактура на аванс должна быть сформирована в 4 кв. 2025, поэтому программа попросит открыть период.
Так как не отразили в декларации за 4 кв., исправления вносим уже через доп. лист книги продаж.
Счет-фактура на аванс — кто и когда оформляет
у нас аванс закрылся частично. Осталась сумма по к. 62.02. Ее как закрывать? если откроем период полетит весь 2025 год. И сданный баланс
В данном случае не корректируется баланс и другие показатели. Период также не перепроводится.
Корректируем только НДС и формируем доп. лист книги продаж.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Приложили скрины .В декларации по НДС этот аванс не отражен
Раздел 3 декларации