Экспорт несырьевых товаров в ЕАЭС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Пошаговые действия в программе 1с 8.3 при реализации овощей в республику Беларусь, в 4квартале 2020 продали огурцы в марте 2021г. пакет подтверждающих документов собран. Как заполнить декларацию за 1квартал 2021г. , какие разделы заполнять. Нужно ли сдавать перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 1 квартале 2021.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Надо проверить это сырьевые товары или нет. Как это сделать

    Сырьевые и не сырьевые товары – как определить?

    Если товары несырьевые, то операции за 4кв отражаете так

    Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции)

    Операции за 1 кв 2021 отражаете так

    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней

    Если товары несырьевые, то в 1 кв 2021 заполните автоматически раздел 4 в декларации по НДС по инструкции выше. Здесь внимательно, пожалуйста, со стр. 010 — код операции 1010421 «Реализация товаров (не указанных в п. 2 ст. 164 НК РФ) на территорию государств-членов ЕАЭС». Этот код надо выбрать вручную из выпадающего списка. По умолчанию в декларации заполняется другой код.

    Для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в ИФНС в т.ч. предоставляется (п. 5 Протокола ЕАЭС) заявление о ввозе с отметкой налогового органа об уплате налога или Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Письмо ФНС РФ от 11.01.2017 N АС-4-15/201@, Приказ ФНС РФ от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@). Оптимально сдать перечень заявлений в электронном виде на мой взгляд.

  2. Ждем Пошаговые действия в программе 1с 8.3 при реализации овощей в республику Беларусь.

    1. Ответ дан выше. Посмотрите, пожалуйста, материалы. Если будут вопросы, то пишите.
      В вашем случае все аналогично, только номенклатура будет вместо босоножек своя.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка, если ОС учтены, как запасы и списаны в 1С В 1 квартале 2021г. списаны неверно затраты. Учтены МАФы для посадки декоративных кустарников, стоимостью выше 40 т.р. в затраты (ДТ…
  2. Ошибка в расчете среднего заработка при расчете отпускных Добрый день! При расчете отпускных в 1 квартале 2021г. была допущена ошибка в расчете среднего заработка.Ошибку обнаружили в мае 2021г.…
  3. УСН доходы-расходы, предварительное составление декларации по УСН за 2021, если доход превысил 200 млн. в 4 кв в 1С Вопрос по составлению декларации по УСН за 2021г. (объект налогообложения Д-Р) Организация на УСН (Д-Р) в 3-ем квартале 2021 превысила…
  4. НДС с авансов на ОСНО прошлых периодов в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10 С 01.01.2023г. переходим с ОСНО на УСНО. В 4 кв. 2022 года закрыли дебеторскую и…

Статьи по этой теме

  1. Почему в декларации по прибыли в 1 квартал отражен убыток прошлых лет, а в полугодии нет в 1С? В 1 квартале уменьшили налоговую прибыль на убытки прошлых лет. В декларации заполняли строку 110 Листа 02. По полугодию эта…
  2. Как уплачивать авансовые платежи по прибыли в 2021 году? Как считать авансовые платежи к уплате по налогу на прибыль во 2, 3 кварталах 2021. Какой лимит выручки применять: 25…
  3. Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
  4. Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием? Корректировочный счет-фактуру должны были сделать в 3 квартале, дополнительное соглашение на изменение цены в большую сторону сдали в бухгалтерию с…