Уменьшение таможенной пошлины, восстановленный НДС попадает в Книгу покупок ошибочно в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1406) ОСНО. Вопрос задаю повторно. Этот вопрос разбирали с Корчагиной Светланой. Таможня прислала корректировочную ГТД в августе 2024 года за декабрь 2023. Сейчас готовлю отчеты за 3 квартал 2024 года и при формировании книги покупок попадает НДС с корректировочной ГТД. Хотя у нас идет восстановление НДС. Можно конечно удалить, но НДС вылезет в следующем квартале

Метки вопроса: —

Все комментарии (24)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Проверьте, нет ли у вас галочки в поле Отразить НДС в Книге покупок (см.скрин)?

    Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?

    При моделировании задачи, ошибок не возникло.

  2. Оксана доброе утро! Галочки нет

  3. Все операции проделаны так как прописано в ваших материалах.

  4. Пришлите, пожалуйста, скрин движения ГТД от 16.08

  6. На вкладке НДС предъявленный удалите строку, чтобы избежать некорректных остатков в регистре.
    Проверьте еще раз документ Восстановление НДС.
    Закройте период и еще раз проверьте заполнение Книги покупок.

    В Книге продаж сумма с КВО 21 отразилась?

  7. Добрый день Оксана! В книгу продаж сумма отразилась с кодом 21. Книга покупок заполнилась корректно.
    Спасибо все получилось

  8. Оксана доброе утро! Извините но вылезла еще одна ошибка. При формирования декларации по прибыль в ОСВ сумма налога к уплате стоит меньше . Пока не закрывайте вопрос

  9. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

    Насколько понимаю, это у же другой вопрос, задайте, пожалуйста, отдельно.

  10. Оксана я точно не знаю может это связано с корректировкой ГТД а может и нет. У меня по Декларации сумма налога и по анализу учета по налогу на прибыль сходится а вот по справке-расчету налога на прибыль нет. По справке-расчету сумма прибыли и по Декларации равны а сумма налога отличается. Если это не связано с корректировкой, то я задам отдельно вопрос

  11. Оксана посмотрите правильно ли сделаны корректировки ЕНП и операция по доначисления налога на прибыль это напрямую связано с корректировкой ГТД

  13. Да я так и сделала. Я вам отправила файл посмотрите

  14. Вид Корректировки вы используете другой, перепроверьте, пожалуйста.

  15. Изменила вид корректировки. Суммы не поменялись. Еще такой вопрос а то что мы начислили и перечислили доплату за 2023 год в Декларации за 9 месяцев нужно где-то отразить или же мы отражаем только авансовые платежи?

  16. Приложение

    Валентина, в Операции удалите проводки в НУ и все сойдется.

  17. Оксана доброе. Спасибо за подсказку. У меня была мысль, что программа доначисленный налог еще облагает налогом.
    Я скинула файл посмотрите почему то доначисленный налог не списан.

  18. Приложение

    Проверьте еще раз Операцию по доначислению налога.
    Сумма по Кт проходят через Операцию.

  19. Вы знаете у меня нет такой записи в карточке

  20. Приложение

    В Операции — должно стоять Доначислено/уплачено самостоятельно

  21. В карточку счета эта операция не попала, но ОСВ закрылось

  22. Странно(

    Налоги теперь сходится?

  23. Оксана спасибо теперь по всем отчетам налог одинаковый

Комментарии закрыты.