Уменьшение таможенной пошлины, восстановленный НДС попадает в Книгу покупок ошибочно в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1406) ОСНО. Вопрос задаю повторно. Этот вопрос разбирали с Корчагиной Светланой. Таможня прислала корректировочную ГТД в августе 2024 года за декабрь 2023. Сейчас готовлю отчеты за 3 квартал 2024 года и при формировании книги покупок попадает НДС с корректировочной ГТД. Хотя у нас идет восстановление НДС. Можно конечно удалить, но НДС вылезет в следующем квартале

Метки консультации: —
Все комментарии (24)

  1. Добрый день!

    Проверьте, нет ли у вас галочки в поле Отразить НДС в Книге покупок (см.скрин)?

    Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?

    При моделировании задачи, ошибок не возникло.

    png 3

  2. Оксана доброе утро! Галочки нет

  3. Все операции проделаны так как прописано в ваших материалах.

  4. Пришлите, пожалуйста, скрин движения ГТД от 16.08

  6. На вкладке НДС предъявленный удалите строку, чтобы избежать некорректных остатков в регистре.
    Проверьте еще раз документ Восстановление НДС.
    Закройте период и еще раз проверьте заполнение Книги покупок.

    В Книге продаж сумма с КВО 21 отразилась?

  7. Добрый день Оксана! В книгу продаж сумма отразилась с кодом 21. Книга покупок заполнилась корректно.
    Спасибо все получилось

  8. Оксана доброе утро! Извините но вылезла еще одна ошибка. При формирования декларации по прибыль в ОСВ сумма налога к уплате стоит меньше . Пока не закрывайте вопрос

  9. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

    Насколько понимаю, это у же другой вопрос, задайте, пожалуйста, отдельно.

  10. Оксана я точно не знаю может это связано с корректировкой ГТД а может и нет. У меня по Декларации сумма налога и по анализу учета по налогу на прибыль сходится а вот по справке-расчету налога на прибыль нет. По справке-расчету сумма прибыли и по Декларации равны а сумма налога отличается. Если это не связано с корректировкой, то я задам отдельно вопрос

  11. Оксана посмотрите правильно ли сделаны корректировки ЕНП и операция по доначисления налога на прибыль это напрямую связано с корректировкой ГТД

  13. Да я так и сделала. Я вам отправила файл посмотрите

  14. Вид Корректировки вы используете другой, перепроверьте, пожалуйста.

  15. Изменила вид корректировки. Суммы не поменялись. Еще такой вопрос а то что мы начислили и перечислили доплату за 2023 год в Декларации за 9 месяцев нужно где-то отразить или же мы отражаем только авансовые платежи?

  16. Валентина, в Операции удалите проводки в НУ и все сойдется.

    png 15-10-2024-16-17-57

  17. Оксана доброе. Спасибо за подсказку. У меня была мысль, что программа доначисленный налог еще облагает налогом.
    Я скинула файл посмотрите почему то доначисленный налог не списан.

  18. Проверьте еще раз Операцию по доначислению налога.
    Сумма по Кт проходят через Операцию.

    png 1-12

  19. Вы знаете у меня нет такой записи в карточке

  20. В Операции — должно стоять Доначислено/уплачено самостоятельно

    png 2-3

  21. В карточку счета эта операция не попала, но ОСВ закрылось

  22. Странно(

    Налоги теперь сходится?

  23. Оксана спасибо теперь по всем отчетам налог одинаковый

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка ГТД в сторону уменьшения за прошлый период по решению суда в 1С Здравствуйте! В 1 кв. 2024 года была выпущена ГТД под обеспечение, в 3 кв. 2024 г. была сделана корректировка этой…
  2. Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? Добрый день! Компания на ОСНО, импорт из дальнего зарубежья. В результате проверки ФТС в 3 квартале 2025 года скорректированы ГТД…
  3. Можно ли заполнять ГТД по импорту в валюте, а не в рублях в 1С Добрый день! Компания на ОСНО занимается ВЭД с 2021 года. И все это время в документе ГТД по импорту в…
  4. Налог на прибыль и НДС при предоставлении кредит-ноты в 1С Добрый день. Нашей организации иностранный поставщик выставил 24.11.2023 ГТД с нулевой ценой (безвозмездно), мы НДС к возмещению не взяли, а…

Статьи по этой теме

  1. Обзор новостей по БУ и НУ за 26.07-02.08.2024 Налоги, уточненные за пределами 3-летнего периода, не учтут на ЕНС Из новых разъяснений Минфина следует, что подавать уменьшающие уточненки за…
  2. Универсальный отчет о пошлинах, НДС по приобретенным товарам по импорту в разрезе таможенных деклараций в 1С В данной статье мы расскажем о том, как с помощью Универсального отчета вывести информацию в разрезе таможенных деклараций, где будут…
  3. Документ ГТД по импорту в 1С Документ ГТД по импорту используется для учета таможенных платежей при импорте ТМЦ, ввезенных из стран дальнего зарубежья: таможенный сбор; таможенные…
  4. Какой реестр нужно сформировать для подтверждения НДС 0% при экспорте в ЕАЭС? Какой реестр деклараций на товары нужно подавать для подтверждения НДС 0% к декларации по НДС, если товар отгружается на экспорт…