НДС

Вопрос задал Ирина Ч.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день! Не выписывается авансовая с/ф , не сходится сальдо на счете 62.02 и 76.АВ.
Поступление на расчетный счет 24.09.2024 сумма 1 418 976,00 без НДС
24.09.2024 сумма 103 909,20 в т.ч. НДС
Проводим реализацию 30.09.2024 на сумму 1 418 976 без НДС
30.09.2024 на сумму 51 954,60 в т.ч. НДС
Сальдо на 62.02 =51 954,60, а на счете 76.АВ 0.
От чего это происходит и что нужно сделать, чтоб в дальнейшем этого не было. И как исправить 2024 год.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Формирование счетов-фактур на аванс формируется двумя способами:
    — самостоятельно на основании документа «Поступление на расчетный счет» по кнопке «Создать на основании» – «Счет-фактура выданный» документа поступления оплаты.
    — с помощью процедуры «Регистрации счетов-фактур на аванс» в разделе «Банк и касса» – «Регистрация счетов-фактур» – «Счета-фактуры на аванс».
    Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить

    Если на 30.09.24 не сформировали счет-фактуры на аванс и не отразили в книге продаж, то не доплатили НДС в бюджет.
    Сейчас нужно на основании документ Оплата выписать Счет-фактуры на аванс, сдать уточненную декларацию НДС за 3 кв. 2024г.

    Банк и касса — Банковские выписки — Находим нужное поступление — Создать на основании — Счет-фактура выданный
    Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.

    Программа определит, что оплата была в 3 кв. 2024 г., а счет-фактура выписана текущим числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
    В проводках счет-фактуры на вкладке НДС «Продажи» колонка «Запись доп. листа»: ДА — «Корректируемый период»: 01.07.2024 г.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Чтобы в дальнейшем контролировать такие ситуации, нужно проводить проверку показателей перед сдачей декларации НДС.
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

    Останутся вопросы, пишите.

Добавить комментарий