Отражение поступления товаров и услуг при частичной оплате с расчетного счета и корпоративной карты через авансовый отчет в 1С

Вопрос задал Ульяна Х.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в 1с бухгалтерии отразить покупку товаров и услуг через авансовый отчет, чтобы в Декларацию по НДС в Раздел 8 графы 100;110 не заполнялось строка. Ситуация следующая:
1. была проведена предоплата с расчетного счета по п/п за ТО автомобиля у дилера за запчасти и услуги по выставленному счету
2. по факту ТО обнаружилась необходимость замены дополнительных запчастей, за доп. запчасти и за доп. услуги по их установке (т.к. они не были оплачены по предоплате с расч.счета) было оплачено с помощью банковской карты предприятия, привязанной к единственному р/сч предприятия по терминалу продавца.
3.продавец-дилер автосалона выпустил единый акт и счет-фактуру с НДС на товары и услуги.
4. В программе 1с я с суммы оплаченной по предоплате «банковские выписки» ввела поступление ТРУ с выделением НДС и сч/ф (предварительно вычленив из единого документа товары и услуги на сумму предоплаты).
5. В программе 1с с суммы чека с терминала, произведенных с карты предприятия по факту доп.работ и запчастей, также выделила из единого сч/ф оставшиеся суммы за запчасти и услуги, заполнив авансовый отчет, с выделением НДС и с указанием сч/ф. Сч/ф выдана на предприятие. На вкладке «Авансы» стоит «Списание с р/сч №.. от..» вкладка «Товары» заполнена з/частями, вкладка «Прочее» заполнена услугами.
6. Программа соотнесла документ ТРУ и Ав.отчет и документ сч/ф внесла в декларацию НДС, но с указание в графе 100;110 «данные документа подтверждающего уплату налога», то есть данные авансового отчета.
Вопрос: как сделать, чтобы эта графа не была заполнена. Сдаю корректировку по НДС. Заранее спасибо!

В прошлом году была подобная ситуация. Как я с ней справилась:
1. Распровела Ав/отчет
2.Дополнила документ «Поступление ТРУ» данными из «Ав.отчета» провела.
3.Сформировала и сдала отчет по НДС
4. После — вернула все назад в программе 1с

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Если на руках у вас есть документ поступления на товары и услуги, то отразить его можно целиком через документ Поступление (акт, накладная, УПД) с видом Товары, услуги, комиссия (Дт 41 (26,44) Кт 60.01)

    Через Авансовый отчет отражаете только оплату по корпоративной карте, заполнив вкладку Оплата (Дт 60.01 (60.02) Кт 71.01)
    Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
    Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту в 1С

    В книге покупок, в разделе 8 декларации НДС все отразится корректно.

    Сейчас, можно сделать копию базы, и отработать корректировочную декларацию на ней по вашей же схеме, выгрузить в файл и загрузить в текущую базу.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.