Забытая реализация этого года

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (г. Нижний Новгород)

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.96/10)

Добрый день, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.183.24).
10 июня 2025г менеджеры провели реализацию (ремонт автомобиля: запчасти (товар) и автоработы (услуги)), отправили ее контрагенту, контрагент подписал документы по ЭДО. А 1 июля 2025 года сделали отмену проведения данной реализации. Соответственно данная реализация не попала ни в декларацию по НДС, ни по налогу на прибыль. Ошибка обнаружилась только 22.12.25. Подскажите как сейчас в программе занести данный документ, чтобы корректировочная декларация по налогу на прибыль заполнилась автоматически с верными цифрами?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Просмотрите, пожалуйста, инструкции в обсуждении
    Забытая реализация текущего года, как внести изменения в декларации по НДС и Налогу на прибыль в 1С

    Останутся вопросы — пишите! Буду рада помочь 🦉

    Материал по теме
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    1. Спасибо, посмотрела. По НДС много разъяснений, а вот по налогу на прибыль хотелось бы прямо инструкцию по действиям, как что сделать в программе, что бы все предусмотреть и все хорошо закрылось. По забытой реализации прошлого года, такая «инструкция» у вас есть, а вот по забытой реализации этого года такой «инструкции» нет.
      Для расчета налога на прибыль в программе мы сделали так:
      провели забытую реализацию 22.12.2025г, в проводках поставили галку «ручная корректировка»,
      во вкладке «бухгалтерский и налоговый учет» у проводок
      Д90.02.1 К.41.1,
      Д62.01 К 90.01.1,
      Д90.03 К68.02 поставили дату 10.06.2025,
      добавили проводку Д90.09 К99.01.1 финансовый результат по данной реализации.
      Декларация по налогу на прибыль заполнилась автоматически. На счет 68.90 сумма налога тоже попала верная.
      Пока только счет 62 получился на вилках, когда сделаем закрытие декабря, возможно нужно будет сделать корректировку долга.
      Для расчета НДС тоже все необходимые действия сделали (во вкладке «НДС продажи»).
      Но есть ощущение как будто еще что-то не предусмотрели.

  2. Благодарю за обратную связь, Ольга 🌷

    Суммы налога, которые мы отражаем в корр.декларации не учитываются рег. операцией «Начисление налогов на единый налоговый счет».
    В рег. операции отражается сумма налога по первичной декларации.
    Если корректируем прошлый период, то дополнительно на дату, когда налог по уточненке отражен в личном кабинете, оформляем документ «Корректировка ЕНС» в разделе «Операции» — «Корректировки ЕНС».

    Возможно пригодится
    Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

Добавить комментарий