При проверки декларации НДС сумма начисленного налога, отличается от суммы налога расчитанного по Анализу состояния налогового учета, на сумму оборота по сч 76 ВА.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС отличается от Анализа состояния налогового учета по НДС на сумму по 76.ВА в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Надо ли сдавать Уведомление по ЕНП для налога на прибыль, НДС и транспортного налога с 2023 Добрый день. Уточните, как будет происходить перечисление налога на прибыль, НДС и трансп/налога. Не могу понять, по ним надо Уведомление…
- Уточненка по НДС Добрый день! Если сейчас подать корректирующую декларацию по НДС за 2 квартал 2018 года с увеличением оплаты налога га 150…
- Доначисление НДС по корректировочной декларации в 1С Добрый день! 1С КОРП. ОСНО. В 1 кв. 25 г. мы сдали корректировочную Декларацию по НДС за 4 кв. 23…
- Налоговая исчисляет недоимку по налогу на прибыль не на основании первичных документов, а на основании выписки банка, выкидывая из расходов оплаты без НДС. Здравствуйте, в Требовании, пункт 2 налоговой за период 1-4 квартал 2025г сделан расчет для налога на прибыль: Выручка без НДС-…
Статьи по этой теме
- С какой суммы взимать НДС — с турналогом или без? Гостиница на УСН. С 2025 года применяет ставку НДС 5% и с 2025 года становится плательщиком туристического налога. Каким образом…
- Включать ли в документ Сведения об уплате налогов пополнение ЕНС, если отражено возмещение налога в декларации по НДС в 1С? Подскажите, если в декларации по НДС налог получился к возмещению. Камералка по НДС прошла, деньги с ЕНС не забирали и…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
Карточка 76.ВА.
Спасибо за уточнение.
Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны. Карточка выглядит корректно.
Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают. С авансами выданными сейчас наблюдаем такую ситуацию.
Проверьте, пожалуйста, Отчеты — Экспресс-проверка — все флажки в настройках за 4 кв 2021. И декларации по НДС кнопка Проверка — КС, выгрузка, контрагенты посмотрите.
—
Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76 то, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь
Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С
Если с расчетами согласны, то предлагаю Анализ учета по НДС, в этой части игнорировать.
Ок , спасибо .