При проверки декларации НДС сумма начисленного налога, отличается от суммы налога расчитанного по Анализу состояния налогового учета, на сумму оборота по сч 76 ВА.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС отличается от Анализа состояния налогового учета по НДС на сумму по 76.ВА в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение Декларации НДС и сумм в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС в 1С Добрый день! Бухгалтерия КОРП, 3.0.182.33. Выполнили закрытие 3-го квартала и сформировали Декларацию по НДС. И возникло расхождение: в декларации по…
- Восстановление НДС с суммы полученной субсидии и правильное отражение этой суммы в декларации по налогу на прибыль в 1С Вопрос: Предприятие в 2023 году подало заявку на получение субсидии. В заявке: Компенсация лизинговых платежей на оборудование. Бюджет выделил субсидию…
- НДС Заявительный порядок возмещения, коды основания применения заявительного порядка в 1С Как посчитать сумму уплаченных налогов за 23 год для при применении заявительного порядка возмещения НДС. ведь теперь платежки на ЕНС…
- НДС декларация, книги покупок и продаж при рассрочке уплаты налога по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2024 № 1992 в 1С Добрый день. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2024 № 1992 «Об изменении сроков уплаты налога на добавленную стоимость…
Статьи по этой теме
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
- С какой суммы взимать НДС — с турналогом или без? Гостиница на УСН. С 2025 года применяет ставку НДС 5% и с 2025 года становится плательщиком туристического налога. Каким образом…
- На какую сумму оформлять счет-фактуру налоговому агенту при покупке услуг у иностранца, если НДС уплачен в бюджет не полностью? Если НДС за налогового агента-нерезидента оплатили частично, то счет-фактуру выписывать только на часть перечисленного НДС в бюджет или на всю…
Карточка 76.ВА.
Спасибо за уточнение.
Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны. Карточка выглядит корректно.
Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают. С авансами выданными сейчас наблюдаем такую ситуацию.
Проверьте, пожалуйста, Отчеты — Экспресс-проверка — все флажки в настройках за 4 кв 2021. И декларации по НДС кнопка Проверка — КС, выгрузка, контрагенты посмотрите.
—
Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76 то, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь
Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С
Если с расчетами согласны, то предлагаю Анализ учета по НДС, в этой части игнорировать.
Ок , спасибо .