Декларация по НДС отличается от Анализа состояния налогового учета по НДС на сумму по 76.ВА в 1С

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

При проверки декларации НДС сумма начисленного налога, отличается от суммы налога расчитанного по Анализу состояния налогового учета, на сумму оборота по сч 76 ВА.

Обсуждение (3)

    1. Спасибо за уточнение.
      Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны. Карточка выглядит корректно.
      Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают. С авансами выданными сейчас наблюдаем такую ситуацию.
      Проверьте, пожалуйста, Отчеты — Экспресс-проверка — все флажки в настройках за 4 кв 2021. И  декларации по НДС кнопка Проверка — КС, выгрузка, контрагенты посмотрите.

      Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76 то, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
      Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь
      Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С

      Если с расчетами согласны, то предлагаю Анализ учета по НДС, в этой части игнорировать.

      1

Комментарии закрыты