НДС

Вопрос задал bu***@ucs-rf.com

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.

Наша организация в 2020г. приобрела лицензию (Предоставление доступа к ЭВМ Тендер (1 год)), поставщик выставил на тот момент акт без НДС. В этом году поставщик выставляет корректировочный акт и счет-фактуру, в котором указан НДС (см.вложение) Вопрос: как лучше провести корректировку по данному документу.

Обсуждение (18)

  1. Здравствуйте!
    Если при реализации без НДС счет-фактуру не оформляли, то оформить счет-фактуру без НДС, затем оформите Корректировка поступления. Аналогично как в материале: Ошибочно выставили реализацию без НДС в прошлом квартале в 1С

    Либо оформите документ Отражение НДС к вычету, только нужно принять во внимание, что при автоматическом заполнении вкладки Товары и услуги НДС будет выделен из суммы, если нужно начислить НДС сверху, то сумму нужно изменить.
    На вкладке Главное должны стоять флаги:
    — Формировать проводки;
    — Запись дополнительного листа за период, когда был выставлен счет-фактура без НДС.
    Дата документа — дата исправления ошибки.
    СФ, создается также датой исправления ошибки, но, если вы пройдете по ссылке, дату СФ можно изменить на нужную. Флаг Выставлен (передан контрагенту) исправьте на текущую дату. Проведите документ.

    1. У нас ситуация не как в материале. Документ был выставлен в 2020г., а корректировка эти годом и на оставшуюся сумму после амортизации (во вложении акт)

  2. Файл не прикрепился. Прикрепите еще раз. Файлы надо прикреплять по одному, в комментарии необходимо написать, ходя бы одно слово. Либо все скрины собрать в один файл и приложить к комментарию.

  3. Здравствуйте!
    Какие документы Поставщик выставил на доплату? Приведите, пожалуйста скрин.
    Доначисленный НДС оформите документом Отражение начисления НДС.Документ оформите датой получения от поставщика документов.

    1. на доплату выставлена счет-фактура и корректировочный акт, который я уже высылала

  4. Правильно понимаю, что поставщик выставил корректировочный счет-фактуру? Корректировочного акта не вижу. Приведите, пожалуйста скрин документов полностью. Нужны скрины первичного документа поступления с проводками, корректировочный акт и СФ к нему. Ваши скрины видят вы и куратор. Соберите все скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию. Либо вышлите скрины на почту kurator@profbuh8.ru Так же уточните в первичном документе оформляли счет-фактуру.

    1. Во вложении Акт который поставщик выдал первоначально.

      1. Во вложении документы, которые поставщик передал в 2021г.

        1. Добрый день.

          Подскажите, есть решение данному вопросу?

          1. Ваш вопрос в работе согласно регламента, чтобы подобрать оптимальный вариант решения проблемы. Спасибо за понимание.

  5. Приложение

    Здравствуйте!
    Оформите документ Отражение НДС к вычету датой получения СФ от поставщика. На вкладке:
    1. Главное поставьте флаги:
    — Использовать как запись книги покупок;
    — Формировать проводки.
    Поле документ расчетов не заполняйте.
    2. Товары и услуги добавьте запись по кнопке Добавить. Заполните как в прикрепленном файле.
    3. Документы оплаты укажите документ Списание с расчетного счета, которым оплатили НДС.

    1. Доброе утро. Подскажите, а если оплата НДС еще не производилась.

  6. Здравствуйте!
    Если НДС не платили, то вкладку Документы оплаты не заполняйте.

    1. Не совсем тогда понимаю, как потом будет закрываться оплата НДС

  7. Приложение

    В документе Отражение НДС к вычету вкладка Документы оплаты заполняется справочно и проводок не делает.
    Для отражения задолженности поставщику по НДС оформите документ Операция, введенная вручную. В документе Списание с расчетного счета вручную исправьте сумму НДС.

    1. Доброе утро.

      Спасибо за помощь.

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты