Здравствуйте.
1) Когда поставщик работает без НДС и предоставляет акт выполненных работ, всё понятно, счет-фактуры нет. Но когда поставщик предоставляет УПД, в котором нет НДС, как делать приход в 1С БП: как просто акт, но тогда формально это не соответствует первичке, или делать как УПД с НДС=0?
2) Другая грань. Как делать приход в УТ (управлении торговли), в которой вообще нет формы УПД?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/UPD-status-2-1-1024x584.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/04/UPD-status-2-2-1024x151.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2024/04/UPD-status-2-3.png)
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Вопрос по работе в Управлении торговлей задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Для 1С Бухгалтерия 8.3:
Если от поставщика получен УПД со статусом 2 без НДС,
в документе Поступление (акт, накладная, УПД) в поле %НДС требуется установить значение — Без НДС
Счет-фактура полученный на поступление при этом в программе не зарегистрируется.
Для корректного заполнения наименований документов в Акте сверки переключатель УПД в данном случае следует устанавливать.
Надо ли устанавливать переключатель УПД, если получен УПД со статусом 2 в 1С?