Добрый день. Использую 1с Бухгалтерия (фреш). Расчет НДФЛ с аванса стала изменять в январе. На момент сдачи декларации 6-НДФЛ за 2022 год в программе была отключена кнопка расчета НДФЛ с аванса. За первую половину декабря сумму налога и выплаты удалось настроить, чтобы правильно в декларацию за 2022 год попали суммы. Но теперь при формировании декларации за 1 квартал 2023 года во 2м разделе не верно формируется сумма исчисленного налога, за счет излишне удержанного налога декабря. В Анализ НДФЛ не включается начисление суммы 2 перечисления декабря. Подскажите можно ли как-то исправить данную ошибку? Скрины отчетов прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ с зарплаты декабря в отчете 6-НДФЛ в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Строка 160 в отчет 6 НДФЛ в 1С Здравствуйте. Мы получили требование от ИФНС о том, что ндфл удержанный с аванса за декабрь 2022 года должны отразить в…
- Ошибка в регистре налогового учета НДФЛ за декабрь и январь в 1С Здравствуйте! 1С БП релиз 3.0.128.10 платформа 8.3.21.1624 30.12.2022 выплатили ЗП и перечислили НДФЛ декабря 2022 года. При расчете аванса и…
- Заполнение 6-НДФЛ НДФЛ с декабрьского аванса не удерживался и не перечислялся в декабре в 1С Добрый день, Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в Разделе 2 Расчета 6-НДФЛ за 2022 год по строке 140…
- Корректировка Уведомления об исчисленных налогах и взносах по НДФЛ в 1С Здравствуйте, уточните, пожалуйста, порядок действий именно в 1С БП по подаче "корректировки" Уведомления об исчисленных налогах и взносах, а именно…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС Источник: разъяснение ФНС Информация для: работодателей ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 4: Кейсы по расчету страховых взносов в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
Добрый день! По скриншотам получается, что декабрьский доход и исчисленный налог полностью проходят в декабре 2022, а часть удержанного налог ушла в 2023 году.
Если НДФЛ с аванса за декабрь 2022 не был удержан в декабре 2022, то по разъяснениям ФНС мы должны в декабре 2022 оставить аванс и исчисленный НДФЛ с него, а в январь 2023 перенести начисление за вторую половину месяца и исчисленный НДФЛ с него.
Удержанный налог полностью пройдёт в январе 2023.
Необходимо, чтобы в декабре 2022 был проведен документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» и документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» и правильной датой выплаты:
Всё, что вы написали верно. Но проблема в том, что программа Арендованная и галочки на декабрь установить раздельное начисление нет. Помочь мне вернуть данную функцию оператор у которого арендуем программу не может. Поэтому я и задала вопрос. Может есть возможность более сложным путем восстановить правильно учет. Операцией в ручную с добавлением нужных регистров или ваши специалисты могут предложить ещё какой-то способ решения вопроса.
Добрый день! Есть ещё вариант корректировки с помощью документа «Операция учета НДФЛ».
В декабре 2022 проводим документы «Операция учета НДФЛ», в котором заполняем закладку «Доходы» и «Исчислено по ставке 13%(30%) кроме дивидендов», указываем суммы дохода и исчисленного налога за вторую половину декабря со знаком минус. В январе 2023 проводим такие же документы, но со знаком плюс, даты указываем соответствующие датам выплаты дохода.