Добрый день. Использую 1с Бухгалтерия (фреш). Расчет НДФЛ с аванса стала изменять в январе. На момент сдачи декларации 6-НДФЛ за 2022 год в программе была отключена кнопка расчета НДФЛ с аванса. За первую половину декабря сумму налога и выплаты удалось настроить, чтобы правильно в декларацию за 2022 год попали суммы. Но теперь при формировании декларации за 1 квартал 2023 года во 2м разделе не верно формируется сумма исчисленного налога, за счет излишне удержанного налога декабря. В Анализ НДФЛ не включается начисление суммы 2 перечисления декабря. Подскажите можно ли как-то исправить данную ошибку? Скрины отчетов прилагаю.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! По скриншотам получается, что декабрьский доход и исчисленный налог полностью проходят в декабре 2022, а часть удержанного налог ушла в 2023 году.
Если НДФЛ с аванса за декабрь 2022 не был удержан в декабре 2022, то по разъяснениям ФНС мы должны в декабре 2022 оставить аванс и исчисленный НДФЛ с него, а в январь 2023 перенести начисление за вторую половину месяца и исчисленный НДФЛ с него.
Удержанный налог полностью пройдёт в январе 2023.
Необходимо, чтобы в декабре 2022 был проведен документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» и документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» и правильной датой выплаты:
Всё, что вы написали верно. Но проблема в том, что программа Арендованная и галочки на декабрь установить раздельное начисление нет. Помочь мне вернуть данную функцию оператор у которого арендуем программу не может. Поэтому я и задала вопрос. Может есть возможность более сложным путем восстановить правильно учет. Операцией в ручную с добавлением нужных регистров или ваши специалисты могут предложить ещё какой-то способ решения вопроса.
Добрый день! Есть ещё вариант корректировки с помощью документа «Операция учета НДФЛ».
В декабре 2022 проводим документы «Операция учета НДФЛ», в котором заполняем закладку «Доходы» и «Исчислено по ставке 13%(30%) кроме дивидендов», указываем суммы дохода и исчисленного налога за вторую половину декабря со знаком минус. В январе 2023 проводим такие же документы, но со знаком плюс, даты указываем соответствующие датам выплаты дохода.