НДФЛ перечисленный меньше на сумму налога со второй половины зарплаты в 1С

Вопрос задал Елена* К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь. Работаем к конфигурации БП (баз), редакция 3.0.134.23. Расчет зарплаты в этой же программе. Аванс выплачивается 15 числа, зарплата последним календарным днем расчетного месяца. После выплаты ЗП за март от 31.03.2023 (в.т.ч. оформлено начисление, заполнены ведомости в кассу и банк, проведены РКО и списание с р/с, проведено уведомление ЕНС и закрытие месяца), НДФЛ исчисленный и удержанный отражаются в марте в полной сумме, а перечисленный — меньше на сумму налога 2 пол. ЗП за март. Во вложенных файлах скрины ошибки смоделированной на одном человеке. Помогите, пожалуйста, разобраться. Обновили программу до последнего релиза, установили все патчи. Перепровели все документы. Результат тот же(((

Метки вопроса: Перечисленный НДФЛ

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Необходимо посмотреть в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, не нарушена ли последовательность проведения документов по времени. Иногда бывает выплата проведена раньше, чем начисление, влияет даже секунда.

    Также нужно посмотреть в проводках в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счета» в марте 2023, нет ли в регистре накопления «Расчет налоговых агентов по НДФЛ» платежек за прошлые периоды.

  2. А как можно время проведения назначить прямо в документе Начисление зарплаты? И есть ли возможность вывести поле «планируемая дата выплаты» в БП ?

    1. Добрый день! Нет, в самом начислении время устанавливается автоматически, а в документе выплаты лучше время ставить позже начисления. Например, на скриншоте сначала идет выплата, потом начисление. Потому что иногда программа такую последовательно регистрирует как авансовый платеж.

  3. Всё зарегистрировано временем 23.59.59, проведены последовательно: начисление, РКО, закрытие месяца (см.вложенный файл) Результат не изменился

  5. Попробуйте документ «Начисление зарплаты» от 31.03.23 провести 30.03.23, далее перезакрыть март 2023, после перечисленный налог не появится.

  6. Уже пробовала, ничего не меняется(

  7. Ещё может быть проблема с Уведомлением. При его проведении в регистре проставляется срок уплаты:

    Некоторые пользователи писали, что срок проставился неверно и налог не зачитывался. Можно ещё попробовать закрыть апрель 2024 — если эта та ошибка, то программа признает налог перечисленным в следующем месяце.

  8. Если мы ЗП выплачиваем 31.03.2023, то уведомление для НДФЛ по этому доходу должно формироваться 23.04.2023, соответственно срок уплаты будет 28.04.2023. Так?

  9. Елена, я правильно понимаю, чтобы начать формировать отчет 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 г. мы должны выплатить зарплату (ведомость и списание с р/с от 31.03.2023), закрыть месяц март2023, затем создать документ уведомление от 23.04.2023 (не пересылать его в ИФНС. так как у нас до этой даты ещё будут выплаты) и к тому же закрыть месяц апрель2023 ?

  10. Нет, закрывать месяц не обязательно, уведомление тоже на заполнение 6-НДФЛ не влияет.
    Должны быть обязательно проведены ведомости на выплату, в них указан НДФЛ и на основании ведомости создан платежный документ «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных». Т.е. для заполнения 6-НДФЛ программе требуется только удержанный налог.
    В годом отчете потребуется ещё и перечисленный.

  11. Спасибо большое, что помогли разобраться!
  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.