Разделение ОС (помещение) на несколько ОС

Добрый день. Организация на УСН 6%. 1С:Предприятие 8.3

(8.3.13.1644),Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0

(3.0.67.67).
Имеет в собственности помещение. Стоит в 1С на учете.
Начисляется налог на имущество по кадастровой стоимости. В

марте 2018 г. произвели разделение помещение на два и

зарегестрировали в кадастре.
Произвели следующие операции в 1С:
1. 13 марта 2018 г. сняли с учета помещение документом

«Списание ОС».
2. 14 марта 2018 г. ставим на учет два помещения документом

«Ввод остатков»- Основные средства.
3. Делаем «Закрытие месяца» за март 2018 года.
В данном документе в строке «Cостояние» — Учет ведеться с

15.03.2018 (РИС.1).
При нажатие на данную запись, проваливаемся в «Помощник

ввода начальныцх данных» (Рис.2). Где он якобы вводит все

данные по счетам на 15.03.2018. При этом остаки по счетам

по ОСВ на 15.03.2018 не сходяться на сумму продаж 90 и на

сумму прочих доходов 91.02 РИС. 3 и Рис. 4.

Также запись»Cостояние» — Учет ведеться с 15.03.2018 (РИС.1).

появилась во всех документах закрытия месяца и в 2017 и 2016

ГГ и т.д. И при первой перепроводке документа «Закрытия месяца» за март исчезли все строки реглам. операций, кроме «Начисление зарплаты». Пришлось вручную их копировать и проводить в Журнале операций за 31.03.2018.

После проведения «Закрытия месяца» за апрель 2018 года,

«Состояние» — ПРОВЕДЕНО.

Вопрос следующий — правильно ли делает программа и не

повлияет ли ввод остатков по помещениям на расчет итогов за

2018 год.
Я делала в другой версии (в августе) там ничего этого нет. Все проводилось в штатном режиме. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.65.72)

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (13)

  1. Добрый день, Инна
    Вы перенесли все остатки на дату 15.03.2018. А вам не нужно это было делать, весь учет у вас съехал. Когда вы меняли дату у вас ниже было предупреждение, что все документы по вводу остатков будет перенесены на эту дату.
    Очень рекомендую в таких случаях делать всегда резервную копию!
    Если у вас была создана резервная копия — то восстановить ее. И проделать все тоже самое, только не менять дату ввода остатков.
    А в документе ввода остатков по основным средствам изменить Режим ввода остатков — оставить только флажок Ввод остатков по специальным регистрам. Тогда поле Дата станет доступным. И только в этом случае изменится дата только отдельного документа, а не всех документов ввода остатков.
    Подробнее Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вручную: пошаговая инструкция шаг Режим вода остатков.
    Такой способ даст вам корректные записи в регистры ОС, а сами проводки создайте ручной операцией.
    Если вы все таки не создавали резервной копии, то верните дату которая была раньше и проверьте, чтобы данные встали корректно.

  2. Резервная копия конечно есть. Я не совсем поняла, могу ли я все таки внести разделенные помещения при помощи операции «Вод остатков» — основные средства., поменяв только флажок Ввод остатков по специальным регистрам или мне придется все таки вводить ручные операции? Хотелось бы по максимуму избежать ручных операций. Я проводила все операции, как рекомендовано в статье на Вашем сайте «Разделение ОС на несколько объектов в 1С 8.3».

    1. Можете, но только по регистрам.
      В ручных операциях вы отражаете только проводки по БУ и НУ. Все движения по регистрам создадутся в документе Ввод остатков. Т.к. Ввод остатков вам не даст поменять дату, если вы установите другие флажки.
      Все остальное как по статье.

  3. Приложение

    Светлана, вы меня простите, но если я ввела все данные через операцию «Ввод остатков — основные средства», и у меня сформировались проводки по БУ и НУ (РИС.5 и РИС.6) и сделались записи в регистрах. Зачем мне еще раз отражать принятие на учет ОС в «Операции, введенные в ручную»?

    1. Доброе утро, Инна.
      Если проводки есть, то не нужно вводить Операция. введенная вручную. Просто по идее у вас проводок не должно быть, если стоит только флаг по регистрам.

  4. Приложение  RIS.4-OSV-na-14.03.2018.pdf

    Это ОСВ за тот период, все отразилось. Ручных проводок не делала, только ВВОД Остатков- основные средства 14.03.2018

  5. Приложение

    Добрый вечер, Сделала как Вы посоветовали. Сняла галки в «режиме ввода остатков», оставила только одну. Поняла о чем вы говорили. Действительно не дает ввести данные по БУ. Внесла по БУ стоимость и амортизацию через Операцию вручную. Все провела. Сделала закрытие месяца, но возникла новая проблема не учитывает теперь в расчете новые площади и в закрытии месяца оставляет только старое помещение, при том,что начисляет полностью налог за полный квартал, а должен 2/3 квартала, а остальную 1/3 квартала по двум др. помещениям. (Как должно быть РИС. 7) У меня только первая строчка по общему помещению. подскажите пож-та, что я сделала не так.

    1. У вас расчет идет по кадастровой стоимости, а это значит балансовая стоимость не учитывается.
      Ставка для объектов недвижимости, облагаемых исходя из кадастровой стоимости, указывается отдельно в регистре сведений Налог на имущество: Объекты с особым порядком налогообложения.
      Вам надо сделать 3 записи, одна которая снимает с учета старое помещение и две записи на новые помещения.
      Сделать это можно в разделе раздел Главное – Настройки – Налоги и отчеты – вкладка Налог на имущество ссылка Объекты с особым порядком налогообложения

  6. Получается, что программа в регистрах не увидела, что старое помещение снято с учета 13.03.2018, и поставлены два новых 14.03.2018.

    1. Инна, выше написала что нужно сделать.
      У вас налог по кадастровой будет начисляться, пока вы в этом регистре записи не сделаете. Даже если ОС вы продадите или спишите

  7. Светлана, добрый день. Огромное Вам спасибо за помощь. Спасибо, что вы откликнулись на мою проблему. Все получилось, все начисляется и отражается. Низкий Вам поклон!

    1. Доброе утро, Инна.
      Рады вам помочь, обращайтесь еще

Комментарии закрыты