Сотрудник в Августе отработал только два дня и его заработная плата оказалась меньше, чем предоставленные вычеты на детей (то есть база по исчислению налога отрицательная). В результате, в операции «Начисления зарплаты за Август» вручную удалили отрицательный НДФЛ (-268руб) и он стал нулевым.
В сентябре месяце программа сама автоматически уменьшила сумму начисленного за Сентябрь налога на эти 268руб. Все отражено и посчитано в сентябре корректно. Так мы делали не раз.
Но! В октябре при расчете аванса программа опять извлекает откуда-то из своей памяти эти 268 руб и пытается уменьшить на эту сумму выплату аванса. Ради эксперимента поправили сумму аванса руками и попробовали начислить заработную плату за Октябрь — так вот программа УВЕЛИЧИВАЕТ з/пл на эти 268 руб. Какое то Чудо…(((
Подскажите, может мы сделали что-то вредоносное, убрав вручную в августе отрицательный НДФЛ и заменив его на 0? Но, мы так делали много лет и всегда все срабатывало правильно — уменьшался НДФЛ следующего месяца. Может быть ошибка связана с очередным обновлением версии 1С 8.3?
У нас версия: Предприятие 8.3 (8.3.20.1549)
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Отрицательный НДФЛ лучше не удалять, потому что НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года и вычеты применяются с начала года, и если у сотрудника не было дохода, то получается следующая ситуация: доход тот же, вычет прибавился, чтобы расчет НДФЛ был верный, программа «докидывает» отрицательную сумму. Как в следующем месяце появится доход, излишне удержанный НДФЛ зачтется. Пример можно посмотреть в видео — Отрицательный исчисленный НДФЛ
Для проверки расчета НДФЛ пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.21 по 31.12.21.
У сотрудника два вычета — 1400руб и 3000руб (на второго и третьего ребенка).
-262 руб НДФЛ, которые мы убрали в августе (2 013,64 *13% =262 руб), отразились в Сентябре месяце — уменьшился налог Сентября на 262 руб.
(26 250 (з/пл Сентября) -1400 -3000)*13% = 21 850*13% = 2 841
2 841 — 262 = 2 579 — в Сентябре удержано 2 579руб
То есть всё — сминусованный НДФЛ уже один раз учтен .
Но, почему то сумма 262руб снова программа пытается или прибавить в октябре к Авансу или же вычесть из зарплаты (что очень странно — ладно бы всегда прибваляла, а то разнонаравленные действия совершает). Похоже на какой-то глюк.. Может это можно отладить с помощью каких-то Регистров?
Здравствуйте! Нужно проверить задолженность в расчетном листке сотрудника за сентябрь 2021. Если программа корректирует сумму при выплате, нужно также посмотреть данные по сотруднику в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам» и в регистре «Зарплата к выплате», задолженность в последнем попадает в ведомость.
Добрый день. Проверила Расчетные листки за Авг, Сент, Окт. Также просмотрела регистры, которые Вы написали. Везде указываются суммы корректно. Нет никаких недоплат или переплат…
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра накопления «Зарплата к выплате » с отбором по сотруднику, чтобы было видно движения за август и сентябрь. И скриншот расшифровки суммы из ведомости. Возможно просто пересортица по показателям.
Можно ещё с помощью Универсального отчета (раздел Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) проверить, есть ли остатки по сотруднику в регистре. Настройки для отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
Скаченный файл из архива zip нужно извлечь. Для загрузки настроек необходимо зайти в отчете в меню справа Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета, далее в открывшемся окне верхнее меню справа Ещё — Загрузить настройки.
Да я просто не знаю ЧТО отвечать. Все регистры, которые Вы указали, срабатывают правильно. Они заполнены правильными суммами. Ошибка вылезает именно в «Ведомости в банк»
Добрый день!
Если с регистрами взаиморасчетов всё нормально, можно посмотреть регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам» именно по нему программа смотрит сколько НДФЛ удержать при выплате. Т.е. именно по его значению минусует сумму НДФЛ из суммы к выплате.