Добрый день! Первый раз за всё время возник вопрос по начисленным взносам. Второй и третий месяцы непонятны суммы в таблице. За август пишет, что 218,24 к уплате. А когда смотрела по оборотке, 69.11 за август — 195,45. Я эту сумму и заплатила. Стала смотреть начисления, я так понимаю, это получилось из-за того, что программа посчитала в августе еще и взносы за сентябрьский отпуск — 22 руб. Соответственно, в сентябре оборотка показывает 187, а отчет — 165. То есть опять эти 22 руб. Как всё-таки должно быть правильно? Если в отчет суммы попадают верные, почему тогда по ОСВ другие суммы?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В РСВ страховые взносы попадают в месяце, за который они рассчитаны. А в ОСВ в период регистрации.
Можно заполнить автоматически за август и сентябрь 2023 два документа «Перерасчет страховых взносов» (раздел Зарплата и кадры — Страховые взносы), тогда будет одинаково.
«В РСВ страховые взносы попадают в месяце, за который они рассчитаны»
Так тогда они должны попасть в сентябрь, отпуск-то сентябрьский. Как-то все наоборот.
В любом случае я сделала перерасчет страховых взносов и действительно в ОСВ стало так же как в отчете. Никогда не пользовалась этим документом, буду использовать теперь.
Только не пойму, перерасчет теперь на всякий случай делать? А то посмотрев по ОСВ, заплатила взносов меньше, чем надо, теперь небось пени будут. Или может надо как-то по-другому проверять сумму к перечислению?
Добрый день! Можно проверять расчет с помощью документа «Проверка расчета взносов», в нём есть отдельная колонка — расчетная, если есть какие-то отклонения программа их выделит красным.
Рассмотрим пример по расчету взносов.
Например у нас есть сентябрьский отпуск, начисленный в августе:
После начисления данного отпуска нам нужно проверить, чтобы взносы с него рассчитались в августе 2023 в документе «Начисление зарплаты». Иногда пользователи такие отпуска начисляют, когда документ «Начисление зарплаты» уже проведен и забывают пересчитать взносы. В этом случае у них страховые взносы с данного отпуска рассчитаются в сентябре 2023 и в проводки пойдут в сентябре 2023, но для целей учета взносов программа их начислит в августе 2023 (в документе «Начисление зарплаты» в сентябре 2023 месяц начисления у этих взносов будет указан «Август 2023»). В РСВ они попадает тоже в «Август 2023».
Здравствуйте! У меня какая-то похожая ситуация, как вы пишете, хотя зп была начислена после отпуска. Возможно, надо было перепровести все. Но мне не нравится что после перерасчета в отчете взносы правильно встают, а вот когда захожу в начисления, там неверные суммы после заполнения, то есть мне их с рсв не сверить, надо пересчитывать. То есть мне программа в сентябрь как вы и говорите добавляет взносы августа. Я в итоге сняла проведение перерасчетов и в начислениях после повторного заполнения суммы августа стали в август. Как вообще правильно? Или все равно, т.к. взносы в отчете попадают и так и так в правильный месяц?
Единственное, что в сентябре на момент подачи уведомления сумма была неверная, я тогда не проверила, к сожалению. Правильно я понимаю, что РСВ затрет уведомление и надо просто доплатить взносы? Когда это лучше сделать — до подачи отчета или после с общей суммой налогов?
Добрый день! Да, у отчетов приоритет.
По идее у Вас сейчас суммарно по кварталу уплаченные взносы должны быть одинаковы и так, и так. Т.е. насчет доплаты нужно проверить суммы на ЕНС.
Спасибо! Вроде все понятно