Добрый день! Получилась следующая ситуация:
Зарплату веду в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1616) (ЗУПа нет)
16.08. сотруднику выплатили отпускные за август: 23 824,08руб.
16.08. перечислили НДФЛ с отпускных: 3 350руб.
25.08. перечислили аванс за август 25 000,00руб.
При начислении ЗП за август получилась переплата сотруднику по зарплате и недоплата НДФЛ, т.к. удержать не с чего.
10.09. в выплату ЗП за август данный сотрудник не попал.
25.09. выдали аванс за сентябрь и с этой суммы удерживаю переплату по ЗП за август.
Насколько правильно будет перечислить неудержанный НДФЛ за август 27 сентября???, т.е. этот НДФЛ удержать с Аванса за сентябрь???
Квартал закрывается и хочется что бы в отчете 6 НДФЛ суммы по НДФЛ удержанные и исчисленные бились.
Создала техн ведомость (к выплате 0 руб., а НДФЛ к оплате есть (долг за август).
Со Статьей: «УДЕРЖАНИЕ НДФЛ, ЕСЛИ НЕ ОСТАЛОСЬ СУММ К ВЫПЛАТЕ В ЗАРПЛАТУ» — ознакомлена.
Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
В данном случае НДФЛ необходимо удержать при ближайшей выплате, т.е. 27.09.2021.
Для удержания НДФЛ можно ввести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив закладку «Удержано по всем ставкам»:
Для проверки учета НДФЛ, пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2021 по 30.09.2021.
Спасибо, сегодня перечислю НДФЛ.
Во вложении «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
Создала техн ведомость (к выплае 0руб., а НДФЛ к оплате есть (долг за август). — а эту удалить?
Да, ведомость удалите, удержание НДФЛ проведите документом «Операция учета НДФЛ» как показано выше.
Добрый день!
После того, как я оплатила НДФЛ и провела документ «Операция учета НДФЛ» (все поставила как Вы выше написали) Отчет 6 НДФЛ эту сумму НДФЛ в размере 3 137руб. ставит на 30.09..
Т.е. по факту это НДФЛ за ЗП за август и выплачивали ЗП август 10.09., т.е. крайний срок оплаты НДФЛ 13.09.
(во вложении 6 НДФЛ+Подробный анализ НДФЛ по сотруд)
Добрый день! Операцию учета НДФЛ нужно немного исправить, скриншот высылаю:
Спасибо, поправила как Вы написали. Только дату операции сделала от 28.09.21г., т.к. именно этой датой прошло удержание НДФЛ, но на Отчет 6-НДФЛ эта дата не влияет, проверила.
Теперь в отчете в раздел 1 строка 021стоит: 13.09.21 = 34 633руб. (сумма НДФЛ с ЗП за август), т.е. получается, что я в Отчете указываю неверно дату удержания части НДФЛ, а именно 3 137руб. дата должна стоять = дате перечисления 28.09.2021г. или я не права? Или по-другому не получится?
Добрый день! Воспроизвожу пример с датой операции 28.09 и суммой НДФЛ 3137:
6-НДФЛ заполняю автоматически, срок перечисления налога отражается верно: