Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую в уведомлении указать сумму НДФЛ, если при расчете в ЗУП при выплате отпускных был начислен НДФЛ 10 000 руб, а мы при выплате удержали 9 000 вместо 10 000 руб. Выходит, что отпускные сотруднику были выплачена больше, а удержать эту 1000 руб. получится в период 23-22.04.2023. Выходит что при удержании этой 1000 с зп, итоговая сумма выровняется, но как сейчас подавать уведомление непонятно. Также непонятно, какую сумму уплачивать на ЕНС. НДФЛ с суммы выплаченных отпускных (9000 руб.) или с первоначального расчета в ЗУП (10 000 руб.)?
Заранее благодарю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В Уведомлении необходимо указывать удержанный НДФЛ. Это НДФЛ из ведомости на выплату. В данном случае, это 9 000 руб.
Спасибо Вам большое, а как быть с суммой НДФЛ, которая подтягивается из ЗУП? Надо ли ее как-то менять в ручную? Или мне достаточно поменять сумму в бухгалтерии? Потому что сейчас подтягивается сумма, которую я должна была удержать по факту, а на данный момент эта ложная информация.
Добрый день! В ЗУП действует следующий алгоритм: при выплате отпускных мы провели ведомость, в неё должен быть указан НДФЛ 9000. Далее эта сумма налога должна попасть в документ «Отражение НДФЛ в бухучете» и перегрузиться в ЗУП. 1000 руб попадёт в ведомость в следующем периоде. Она может попадать в этот период, только если 1000 руб. попала в ведомость на выплату, проведенную до 22.03.