Отрицательный НДФЛ

Вычеты на детей (1)
Возврат НДФЛ (1)
Корректировка выплаты (1)

Отрицательная база для исчисления НДФЛ в 1С

Добрый день. Работаю в 1С Бухгалтерия. Помогите, пожалуйста, разобраться с исправлением ошибки по исчислению ндфл. Перепровожу зарплатные документы, начиная с января. Пытаюсь разобраться с ошибками. В организации аванс выплачивается 20 числа, зарплата 5го. Ситуация следующая. Сотрудник Тимофеев. Работает на 0,5 ставки=8400,00. Применяются вычеты на 3 детей (1400+1400+3000). Также есть удержание по исполнительным листам, которые производятся только при выплате зарплаты. Прилагаю скриншот. Февраль. Аванс 5133,00. Налоговая база нарастающим итогом (после применения вычетов на детей) =1933.00 Исчислен и удержан ндфл 251.00 Выплачен аванс 4882.00 После начисления зарплаты за февраль и выплаты ее в марте, налоговая база для исчисления ндфл с учетом вычетов на детей становится отрицательной. Налог, удержанный с аванса (251,00)-излишне удержанный. Кроме этого возникла переплата сотруднику за февраль: 8400-4900(алименты)-4882(аванс)=-1382 (Скриншот) Как правильно было поступить в этой ситуации далее? Какие сделать действия? Не могу понять алгоритм. Как исправить отрицательную базу и нужно ли это делать? И в какой момент-до формирования ведомости на выплату? Я же начислила далее аванс за март, исчислила и удержала ндфл с аванса. И при выплате аванса удержала переплату сотруднику.

При начислении аванса за февраль НДФЛ начисляется отрицательным в 1С

Добрый день, подскажите почему при начислении аванса за февраль 2023г НДФЛ начисляется отрицательным, когда проставляешь нужную сумму аванса он минусуется. Что делать, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.19) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

Отрицательный НДФЛ в 1С

Добрый день, Организация ООО УСН 6%, зарплату ведем в 1С Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10). В декабре сотрудник был на больничном и в отпуске без содержания, зарплата меньше чем вычет на третьего ребенка. При начислении зарплаты за декабрь 2022 1С ставит НДФЛ не 0 , а с минусом. Как это поправить?

Отрицательный НДФЛ при смене прописки ИП. Как откорректировать отчет?

Добрый день. Ситуация: 03.06.2022 ИП сменил прописку, в связи с этим сдает два отчета в новую налоговую: 1. по старому ОКТМО – суммы до смены прописки 2. по новому ОКТМО – суммы после смены прописки С 15.04.2022 по 06.10.2022 сотрудник Стрельцов А.А. отсутствовал. 06.10.2022 при увольнении ему начисляется компенсация за неиспользованный отпуск. Сотрудник имеет двоих детей (стандартный вычет 2800 в месяц) В связи с этим в годовом отчете по Стрельцову А.А. будет две справки 2НДФЛ (в прикрепленном файле): одна — по старому ОКТМО, вторая — по новому ОКТМО (отрицательный НДФЛ перечислили на зарплатную карту) При предварительном заполнении годового отчета и проверки контрольных соотношений, ЗУП выдает ошибку (в прикрепленном файле): База и НДФЛ по Стрельцову А.А. по новому ОКТМО отрицательная. Как исправить отчет, чтобы выполнялись контрольные соотношения? И отразить это в ЗУП?

Орицательный НДФЛ по сотруднице в декрете

Добрый день! У сотрудницы с декабря 2020 возник отрицательный ндфл. Но расчетчик не оформила возврат. В отчетности отрицательный ндфл не показывали. В 2021 году сотрудница уходит в декрет, задолженность по ндфл переходит на январь, но не зачитывается т.к новый налоговый период.Задолженность по ндфл растет. У сотрудницы 4 детей, вычет 8800. Образовалась еще задолженность предприятия перед сотрудницей. На конец 2021 года отрицательный ндфл сохранился и его снова не вернули. Сейчас хотят разобраться как закрыть по сотруднице отрицательный ндфл и задолженность. Попробовали сделать документ Возврат НФДЛ. За 2021 год встаем сумма ндфл 3142, а за 2020 год 950. При заполнении ведомости,помимо возврата, появляются еще строки за прошлые периоды….Решили так провести документ, но нет…после этого за сотрудницей тогда образуется долг. Не знаем как решить эту задачу, будем очень признательны, если поможете разобраться.

Отрицательно исчисленный НДФЛ т.к сотрудник был в отпуске за свой счет и получал вычеты в 1С

В ноябре у работника отрицательно исчисленный НДФЛ, так как он находился в отпуске без сохранения з/платы и ему предоставлялись вычеты. Сумма НДФЛ за ноябрь -1988, в декабре сотруднику начислено 13707,93 минус вычет на детей 5800, НДФЛ 1028,00. Каким образом корректно отобразить эту ситуацию в программе 1С 8.3? В ведомости на выплату зарплаты НДФЛ 0, это понятно, у нас излишне удержанный и выплаченный НДФЛ. В тоже время в отчете анализ зарплаты по сотруднику отражается долг организации перед этим сотрудником. Я смотрела видео по данной ситуации у вас на сайте, но в видео ситуация разобрана в программе ЗУП, я не знаю как применить ее в 1С бухгалтерия 8,3. Каков алгоритм действий?

Как заполнить 6-НДФЛ, если сумма НДФЛ больше дохода в 1С

Сотруднику предоставляется вычет на троих детей, три месяца сотрудник находился в отпуске без сохранения заработной платы. После того как сотрудник вышел из отпуска и ему начислили з/плату за отработанное время. База для начисления НДФЛ после применения всех накопленных за время отпуска вычетов оказалась меньше нуля, получился излишне удержанный НДФЛ с сотрудника. Например, НДФЛ -500 руб. Получается мы в следующем месяце эти 500 руб. сотруднику доплачиваем в зарплату, а НДФЛ со следующей зарплаты уменьшаем на 500 руб. Каким образом корректно провести операцию по НДФЛ в базе 1С 8.3. (Перерасчет НДФЛ или возврат НДФЛ) чтобы эти операции корректно отразились в отчете 6-НДФЛ?

Корректировка выплаты

Добрый день. Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.217). В ЗП сентября на закладке корректировка по одному сотруднику заполнилась сумма, на сколько видим на выплату это не повлияло, те считаем заполнение ошибочным, но теперь эта сумма тянется в другие документы. Подскажите как можно ее убрать не изменяя при этом начисление за сентябрь?

Отрицательный НДФЛ, если зарплата меньше вычетов в 1С

Сотрудник в Августе отработал только два дня и его заработная плата оказалась меньше, чем предоставленные вычеты на детей (то есть база по исчислению налога отрицательная). В результате, в операции «Начисления зарплаты за Август» вручную удалили отрицательный НДФЛ (-268руб) и он стал нулевым. В сентябре месяце программа сама автоматически уменьшила сумму начисленного за Сентябрь налога на эти 268руб. Все отражено и посчитано в сентябре корректно. Так мы делали не раз. Но! В октябре при расчете аванса программа опять извлекает откуда-то из своей памяти эти 268 руб и пытается уменьшить на эту сумму выплату аванса. Ради эксперимента поправили сумму аванса руками и попробовали начислить заработную плату за Октябрь — так вот программа УВЕЛИЧИВАЕТ з/пл на эти 268 руб. Какое то Чудо…((( Подскажите, может мы сделали что-то вредоносное, убрав вручную в августе отрицательный НДФЛ и заменив его на 0? Но, мы так делали много лет и всегда все срабатывало правильно — уменьшался НДФЛ следующего месяца. Может быть ошибка связана с очередным обновлением версии 1С 8.3? У нас версия: Предприятие 8.3 (8.3.20.1549)