Отрицательный НДФЛ

Добрый день! У сотрудницы с декабря 2020 возник отрицательный ндфл. Но расчетчик не оформила возврат. В отчетности отрицательный ндфл не показывали. В 2021 году сотрудница уходит в декрет, задолженность по ндфл переходит на январь, но не зачитывается т.к новый налоговый период.Задолженность по ндфл растет. У сотрудницы 4 детей, вычет 8800. Образовалась еще задолженность предприятия перед сотрудницей. На конец 2021 года отрицательный ндфл сохранился и его снова не вернули. Сейчас хотят разобраться как закрыть по сотруднице отрицательный ндфл и задолженность. Попробовали сделать документ Возврат НФДЛ. За 2021 год встаем сумма ндфл 3142, а за 2020 год 950. При заполнении ведомости,помимо возврата, появляются еще строки за прошлые периоды….Решили так провести документ, но нет…после этого за сотрудницей тогда образуется долг. Не знаем как решить эту задачу, будем очень признательны, если поможете разобраться.