Наложенный платеж

Вопрос задал Елена А. (Великий Новгород)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.76/10)

Наше ООО на ОСНО. Отгрузили товар посредством Перевозчика ООО СДЭК-Глобал.
Доставка, за счет Покупателя. Покупатель при получении оплатил доставку ООО СДЭК-Глобал. Но акт оказанных услуг ООО СДЭК-Глобал выставляет на нас, включая эту доставку (эта операция называется у него «наложенный платеж») и предоставляет акт зачета взаимных требований на эту сумму. Нашла информацию, что Мы должны выставить корректировочный УПД Покупателю с учетом доставки? Это верно?

Обсуждение (13)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, еще: Покупатель оплатил товар вам.
    Вы передали товар в транспортную компанию. Доставку товара покупатель оплатил транспортной компании.
    Транспортная компания выставила вам акт на оказанные услуги( за доставку). Вы транспортной компании фактически ничего не должны.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение вопроса. Это ваша ситуация?
    Как провести документы при доставке через Сдэк
    .

  2. Добрый день! Да, все верно.

  3. Спасибо за уточнение.
    Пока не пойму на каком основании вы должны выставить корректировочный УПД покупателю, если у вас расчеты с ним закрыты.

    В договоре с покупателем что у вас прописано ? Что вы осуществляете доставку товара до Покупателя с привлечением услуг СДЭК и доставка осуществляется за счет Покупателя.
    Оплата осуществляется напрямую компании СДЭК. СДЭК выставляет Акт вам, а вы должны выставить Акт Покупателю?

  4. Добрый день! не закрыт долг СДЭКу, т.к. наложенный платеж он выставляет на наше ООО, а оплатил Покупатель. Сальдо по СДЭКу на 60 (76) счету К-т у меня не закрыто и как его тогда закрыть?

  5. В программе оформите следующие документы:
    1. Выставляете акт за услуги доставки Покупателю — документ Реализация (акт, накладная) вид операции – Услуги (акт). Контрагент – Покупатель, договор — вид -С покупателем
    2. Получен Акт за услуги от СДЭК – документ Поступление (акт, накладная) вид операции – Услуги (акт). Контрагент – СДЭК, договор — вид -С поставщиком
    3. Оформляете документ Корректировка долга:
    — вид операции -Прочие корректировки;
    — Дебитор – Покупатель;
    — Кредитор – СДЭК.
    Взаиморасчеты будут закрыты.

  6. Мы перевыставляем услугу, а не оказываем. У нас нет ОКВЭД по транспортным услугам. С покупателем нет договора, работаем по счету-оферте. В ваших материалах и нашла, что увеличить стоимость товара (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/dostavka-do-pokupatelya.html. ) Или второй вариант с посредническими услугами (Полученные от организации-перевозчика счета-фактуры фиксируем в журнале полученных и выставленных счетов-фактур (п. 1, подп. «а» п. 11 разд. II прил. 3 к постановлению Правительства РФ «О заполнении документов при расчетах по НДС» от 26.12.2011 № 1137).), но у нас нет договора с Покупателем.

  7. Что у вас прописано в договоре с покупателем по доставке?
    И в договоре с ТК, каким образом у вас происходят расчеты?

    «не закрыт долг СДЭКу, т.к. наложенный платеж он выставляет на наше ООО, а оплатил Покупатель. Сальдо по СДЭКу на 60 (76) счету К-т у меня не закрыто и как его тогда закрыть?»—сальдо есть, но факту оплачивать СДЭКу вы ничего не должны

    Посмотрите, какие бывают варианты доставки:
    Неправильный документооборот: доставку организует продавец
    .

  8. Добрый день! Договора с ПОКУПАТЕЛЕМ у нас нет, мы работаем по предоплате по счету-оферте, обычно доставку включаем в стоимость товара. В этом случае клиент попросил доставить СДЭК -Глобал и сам оплатит доставку. С ТК Договор -шаблон, там нет конкретики -Во вложении.
    ««…и как его тогда закрыть?»—сальдо есть, но факту оплачивать СДЭКу вы ничего не должны» — но сальдо же надо как-то закрыть. И через 91 некорректно. Покупателю позвонила и сказала, что будет корректировочный УПД и акт зачета взаимных требований — в ответ непонимание: «у них все закрыто, ничего подписывать не будем» — они на УСНО. ЕСли все же сделать Корректирующий УПД и увеличить стоимость, а Покупатель у себя новый УПД не проведет, чем нам это грозит?

  9. Да, через 3 года вы можете списать сумму «долга» СДЭКу через 91 счет. Сумма у вас небольшая, поэтому считаю, что это сейчас самый простой вариант, нежели формировать дополнительные документы.

    Покупатель говорит, что у него все закрыто. СДЭК ему выдал закрывающие документы?

    «Если выдать корректирующий УПД…чем грозит»—обращаю ваше внимание, что мы не аудиторы. И не вправе давать разъяснения и рекомендации по методологии учета и налоговому законодательству. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу. Считаю, что если покупатель отказывается у себя перепроводить документы, нужно принять оптимальное решение, чтобы в дальнейшем не возникло споров с налоговой.
    Мне кажется, что первый вариант самый простой, списать через 3 года 958,20р.

  10. «Покупатель говорит, что у него все закрыто. СДЭК ему выдал закрывающие документы?» — клиент, об этом ничего не поясняет, как у них закрыто?
    Спасибо за помощь!

  11. Может быть попробовать уточнить у СДЭКа тогда, какие документы выдали покупателю.

  12. СДЭК выдает клиенту чек кассовый и накладную (на доставку).

    1
  13. Не совсем понятная ситуация, почему СДЭК вам указывает в акте доставку , если она уже оплачена покупателем.

    Из самой первой ссылки нашей переписки аналогичная ситуация между продавцом, покупателем и СДЭК. В том случае, якобы в акте информация о доставке носит только информационный характер. Но не должна быть отражена у продавца.
    Не пробовали заказать акт сверки со СДЭКом. По идее должна быть разница на сумму этой доставки. Если разницы нет, тогда уточните у них по закрывающим документам. В них не должна быть указана данная доставка.

    2

Комментарии закрыты