УСН, НДФЛ некорректно попадает в расходы в КУДиР в 1С

1. Здравствуйте!

   Еще такую проверку сделайте, пожалуйста, и приложите скрин

   Как проверить расходы по зарплате при УСН?

   .

2. В декабре 2020г. не оплаченный, но начисленный в БУ НДФЛ в размере 58503руб. включен в расходы в НУ (начисленные выплаты сотрудникам также не произведены, в расходы на оплату труда не включены в НУ, что правильно). Почему не оплаченный НДФЛ включен в расходы в НУ? Помогите исправить ошибку в НУ.

3. Здравствуйте, Наталия.
   Попробуйте отменить проведение документов по начислению и выплате зарплаты за декабрь и провести документы в хронологическом порядке.
   Приведите скрин ОСВ по счету 68.01 с разбивкой по месяцам. Проверьте:
   — какой месяц указан в ведомости на выплату зарплата;
   — проводки в документе Начисление зарплаты.
   Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по документам основания.

4. Высылаю дополнительные данные ОСВ по сч.68.01 с разбивкой по месяцам

   1

5. Начисление зарплаты

6. проводки з/пл

7. Анализ НДФЛ по документам основаниям из ЗУП

   2

8. Расходы УСН 12.2020

9. Свод по з/пл за 12.2020

   1

10. Все документы по выплате зарплаты и по начислению за 12.2020 проведены в хронологическом порядке, все выплаты проведены по ведомостям, в которых указан месяц декабрь

11. Здравствуйте, Наталия.
    Какой документ и дата указаны в КУДиР в строке расход неоплаченный НДФЛ? Приведите скрин КУДиР и документа расхода НДФЛ.

12. Наша организация в октябре 2020г. перешла на бухучет с 1С8.2 на 1С8.3. И с октября 2020г. начинается подтягивание в оплату НДФЛ за 10.2020 уплата за август-сентябрь, в оплату НДФЛ за 12.2020 — уплата за октябрь и ноябрь. Может быть при переносе данных с 1С8.2 в 1С8.3 надо было обнулить какие-то регистры, т.к. фактически на 01.10.2020 сальдо по расчетам с бюджетом по НДФЛ =0 (сентябрьская з/пл выплачена полностью 30.09.2020 и НДФЛ полностью перечислен в бюджет также 30.09.2020).

14. Здравствуйте, Наталия.
    После перехода с 2.0 на 3.0 необходимо проверить остатки по зарплате с помощью отчета Анализ состояния налогового учета по УСН и Книга учета доходов и расходов (УСН). Подробнее смотрите здесь: Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С пункт УСН.

15. После перехода с 1С8.2 на 1С8.3 в октябре 2020г. осталось входящее сальдо по Регистру накопления (остатки и обороты) по сч.68/01 за август и сентябрь 2020. Их обнулили через операции вручную, т.к. фактически на 01.10.2020 с сальдо по расчетам с бюджетом по НДФЛ =0 (и августовская и сентябрьская з/пл выплачена полностью на 30.09.2020 и НДФЛ полностью перечислен в бюджет также на 30.09.2020).

16. Здравствуйте, Наталия.
    Приведите скрин по Регистру накопления (остатки и обороты) по сч.68/01 за октябрь перед корректировкой и документ Операция, введенная вручную, которым корректировали остатки по регистру.

17. Здравствуйте!
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

    1

18. Высылаю скрин операции, введенной вручную по исправлению в НУ НДФЛ и Регистр накопления (остатки и обороты) по сч.68/01

    4
19. 1

20. Здравствуйте!
    Судя по вашим скринам у вас на конец октября по Ргистру накопления — Прочие расчеты есть остатки по списанию с расчетного счета от 30.09.20 № 2144 движение с видом Приход сумма 243222, а с видом Расход — 128696 на 01.10.20 есть остаток. А его не должно быть, правильно? Приведите скрин регистра накопления — Прочие расчеты после корректировки.
    Так же в регистре Прочие расчеты за октябрь нет движение Расход, который делает документ Начисление зарплаты. Вы зарплату начисляете в ЗУП. Попробуйте выполнит повторную выгрузку из ЗУП.
    Проверьте регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
    Материал по теме: Как узнать, какой регистр что двигает? 
    Схема движений по регистрам зарплаты
    Схема движений по регистрам УСН по зарплате .

Комментарии закрыты.