Войти в кабинетДобрый день!
Мы являемся налоговыми агентами и уплачиваем НДС, как НА. Мы покупаем услуги (информацию). При создании договора в строке Вид агентского договора есть только Реализация имущества и Аренда. А что нам выбрать непонятно…
И второй момент…при создании документа поступления услуг, формируются проводки Д 20 К 60, Д 19.04 К 60, Д 60 К 76.НА. Проводки
Д 19.04 К 60 категорически не нравится главному бухгалтеру, она хочет видеть проводку Д 19.04 К 76.НА. Конечно можно вручную скорректировать эти проводки, но может есть вариант автоматизированного варианта?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Укажите нормативную базу по НК РФ, по которой являетесь налоговым агентом по НДС — пункт и статью, для лучшего понимания вашей ситуации.
Примеры отражения в 1С
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с частичной предоплатой
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с постоплатой
Покупка услуг (работ) у иностранцев с 2019
Если применить алгоритм по ссылкам выше, то в документе Поступление (акт, накладная, УПД) ожидается так:
Д 26 К 60
Д 19.04 К 76.НА
В примере по ссылке в строке Вид агентского договора можно выбрать Нерезидент. У нас только выдает Аренда или Реализация имущества…можно что то нужно донастроить?
Приложение
Договор должен быть с иностранцем. Страна регистрации не РФ в карточке контрагента — проверьте, пожалуйста.
Далее при заполнении карточки Договора все корректно, как на скрине во вложении.
Подробности отражения операций налогового агента по НДС при покупке услуг у иностранца даны выше в статьях.
Разобралась. В карточке по строке Страна регистрации была указан Россия. Теперь все верно.
Большое вам спасибо, Мария!
Татьяна, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
Ждем вас с новыми вопросами!