Перенос начисленного НДС налогового агента на ЕНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.87/10)

ОСНО. В июле и в августе перечислили авансовые платежи за мехобработку наших деталей организации из Беларуси. В августе получили акт.
Создала с/ф налогового агента ДТ 76.НА / КТ 68.32.
Приняла к учету услуги.
Проверила по оборотке, 68.32 не закрылся. Какие операции я не выполнила? Декларацию по НДС создала, второй и третий разделы заполнились корректно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  2. Здравствуйте!

    Перенос начисленного НДС налогового агента на ЕНС отражается регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца (Дт68.32 Кт68.90).
    Подробнее
    Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С

    1. а услуги принимаем со ставкой ндс 20/120. счет фактура не требуется.

  3. Документ Счет-фактура выданный вид Налоговый агент создается из документа Списание с расчетного счета вида операции Оплата поставщику по кнопке Создать на основании. В СФ автоматически указывается ставка 20/120.

    В первичных документах от поставщика НДС нет, но в документе Поступление (акт, накладная, УПД) устанавливается ставка НДС 20/120 и налоговым агентом самостоятельно выделяется сумма НДС.

    Подробнее в статье ссылку на которую дала в предыдущем комментарии.

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста!

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.