Войти в кабинет1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.31)
Добрый день! В 2020 году был принят балансовый способ учета по ПБУ 18/02 с отражением ПР и ВР. В 2021 году на 01.01.2021 поменяла на просто балансовый метод.
В 2020 году был получен налоговый убыток.
В соответствии со статьей «НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ПЕРЕНОС УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПРИ ПБУ 18/02 2″ провела операцию по переносу убытка, но в результате регламентированной операции «расчёт отложенного налога» выявляется ошибка, автоматически операция Дт 09 Кт 09 между убытком текущего периода и убытков прошлых лет не происходит. Подскажите, где искать ошибку. В приложении скрин операции вручную, учетной политики 2020, ОСВ по счетам 09, 97.21, 99.01.1, карточка аналитики по счету 97.21 по убытку, регистр регламентированной операции по расчету отложенного налога.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Д 97 в НУ — надо Убытки прошлых лет, а не Прочие указать в поле Вид для НУ в карточке РБП.
Подразделение не заполняем.
Сверьтесь, пожалуйста, еще раз с этим материалом прямо по каждому пункту
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02
Внесите правки и напишите, пожалуйста, о результате.
ОСВ по счетам, если прикладываете, то за год, не на дату. Так информативнее будет.
Действительно, спасибо большое, все получилось
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.