1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.31)
Добрый день! В 2020 году был принят балансовый способ учета по ПБУ 18/02 с отражением ПР и ВР. В 2021 году на 01.01.2021 поменяла на просто балансовый метод.
В 2020 году был получен налоговый убыток.
В соответствии со статьей «НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ПЕРЕНОС УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПРИ ПБУ 18/02 2″ провела операцию по переносу убытка, но в результате регламентированной операции «расчёт отложенного налога» выявляется ошибка, автоматически операция Дт 09 Кт 09 между убытком текущего периода и убытков прошлых лет не происходит. Подскажите, где искать ошибку. В приложении скрин операции вручную, учетной политики 2020, ОСВ по счетам 09, 97.21, 99.01.1, карточка аналитики по счету 97.21 по убытку, регистр регламентированной операции по расчету отложенного налога.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Д 97 в НУ — надо Убытки прошлых лет, а не Прочие указать в поле Вид для НУ в карточке РБП.
Подразделение не заполняем.
Сверьтесь, пожалуйста, еще раз с этим материалом прямо по каждому пункту
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02
Внесите правки и напишите, пожалуйста, о результате.
ОСВ по счетам, если прикладываете, то за год, не на дату. Так информативнее будет.
Действительно, спасибо большое, все получилось
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.