Как отразить убыток в НУ с 2007 года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нина З.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) МУ ОП «Рефтинское» ресурсоснабжающая организация, ОСНО, у нас убытки с 2007 года сначала относили на 84 счет с 2012 года на 97.21. В этом квартале получили прибыль воспользовалась «перенос убытков по налогу на прибыль» и программа закрыла почему-то на 2017 год. Как сделать проводки: Д 99 К 84 год 2007 или Д 99 К 97.21 год 2012 для налогооблагаемой базы снижение на 50% в декларации по налогу на прибыль. В программе должно быть это автоматически и как правильно сделать в программе.

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Доброе утро. Надо чтоб в декларации в приложении 4 к листу 02 правильно уменьшить сумму убытка в каком году 2007 по порядку или в каком машина поставит и правильно сделать проводку в БУ и НУ. Спасибо.

  2. Добрый день!
    Убытки прошлых лет в приложении 4 к листу 02 отражаются в декларации по прибыли за 1кв и за год, за полугодие и 9 месяцев это приложение не предоставляется
    Лист 02 Приложение 4 в декларации по налогу на прибыль
    Если в программе отражение убытка прошлых лет было сформировано корректно, т.е. использован счет 97.21, программа уменьшает убыток по порядку (по мере возникновения).
    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02
    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Декларация по налогу на прибыль на 1 рубль больше чем на счетах в 1С Добрый день! заполняю декларацию по налогу на прибыль, сверяю налог по карточке счете , почему-то программа в декларацию ставит на…
  2. Перенос убытков прошлых лет в РБП, если не сделали это вовремя в 1С Добрый день, Компания работала с убытками в 2018, 2019 годах. Проводок Дт 97.21 Кт 99.01.1 31.12.18 и 31.12.2019 не были…
  3. Убыток по деятельности, связанный с использованием объекта обслуживающего производства в 1С Уважаемый эксперт Казакова Лариса! Возможно ли еще раз вернуться к вопросу по убытку по нашей столовой , заданный 19 апреля…
  4. Перенос убытка прошлых лет, если не заполнили 97.21 в 1С Здравствуйте. Компания работала с убытками в 2018, 2019 годах. Проводок Дт 97.21 Кт 99.01.1 31.12.18 и 31.12.2019 не были сделаны…

Статьи по этой теме

  1. Ошибки при переносе убытков прошлых лет в НУ в 1С Налог на прибыль. В прошлом году у предприятия был убыток, а в текущем году прибыль. Как правильно в 1С 8.3…
  2. Как в балансе отразить оплату за программное обеспечение по отправке отчетности до 2024? Правильно ли учесть программное обеспечение Астрал-Отчетность на счете 97.21 для баланса как прочие оборотные активы? Или надо как дебиторскую задолженность?…
  3. Нужна ли уточненка по прибыли, если обнаружена переплата по транспортному налогу? Источник: Письмо Минфина от 25.04.2024 N 03-03-06/1/38979 Информация для: владельцев транспорта Минфин разъяснил: если организация обнаружила, что в предыдущем периоде…
  4. Как исправить декларацию по налогу на прибыль 2025, если подан РСВ к уменьшению за прошлый период в 1С? п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность исправления ошибок (искажений) в периоде их обнаружения. Например, когда ошибки привели к…