Налог на прибыль разный в декларации и в ОСВ, если ГО и ОП в 1С

Вопрос задал Светлана Г.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.74/10)

Добрый день,
У нас головная организация и филиал, при формировании анализа и оборотки в 1с показывает, что налог на прибыль равен 0.
А при формировании декларации по налогу на прибыль выходит налог на прибыль, почему он не отражается в ОСВ и в анализе? в Июне была продажа ОС с убытком, но оно полностью самортизировано на момент продажи. Помогите разобраться пожалуйста.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, в предыдущие периоды была прибыль или убыток? Если убыток, делали перенос убытка прошлых лет?

  2. Добрый день, дело в том, что я только взяла эту базу и если проводить период с 01.01.21 то выводится ошибка что перенесен убыток прошлого периода. Поэтому я делаю закрытие 1 квартала без перепроведения. По итогам 1 квартала в декларации также отражена прибыль,а в анализе и ОСВ отражен 0

  3. Добрый день!
    Для начала попробуйте выполнить тестирование базы.
    1. Необходимо создать резервную копию вашей базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    2. Базу протестировать Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить После завершения тестирования необходимо проверить устранена ли ошибка.

    Вы пишите, что выводится ошибка по убытку прошлого периода. Посмотрите верно ли у вас перенесен убыток прошлого периода:
    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02
    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02
    Как отразить погашение убытков прошлых лет?
    Ошибки при переносе убытков прошлых лет

    Так как возможная ошибка тянется с предыдущего квартала, попробуйте во второй копии базы, отменить проведение документов за 1 кв и провести заново. Сформируйте ОСВ по счету 68.04, отчет Анализ учета по налогу на прибыль и НД, совпадают ли данные по налогу?

    Дополнительный материал для составления декларации по налогу на прибыль за полугодие:
    Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2021 в 1С
    Контрольные соотношения декларации по налогу на прибыль в 2021
    Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль

    Обсуждения по вопросу:
    Декларация по налогу на прибыль за полугодие, не заполняется убыток
    Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется автоматически строка 110 Листа 02?
    Реализация ОС с убытком Реализация основного средства с убытком
    .

Добавить комментарий