Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться:
сформировали налог на прибыль за полугодие: доходы и расходы в НУ совпадают с данными ОСВ — https://skr.sh/sWjwiDq18P0.jpg — лист 02 декларации
а налог за полугодие не совпадает с суммой на 68.04:
https://skr.sh/sWj3UGVcBSw.jpg — осв 68.04
https://skr.sh/sWjc8iVZRVI.jpg — карточка 68.01
https://skr.sh/sWjehn69GT5.jpg — настройки по налогу на прибыль
https://skr.sh/sWjXyav1Dui.jpg — порядок уплаты авансовых платежей ежеквартально.
ТАкже в декларацию не попали сумма начисленных авансовых платежей по налогу
https://skr.sh/sWjuKwKUCDr.jpg
хотя декларация за 1 квартал была составлена
Здравствуйте!
В декларации за полугодие данные с авансами за 1 кв заполняются вручную (строки желтого цвета — 220, 230).
Заполните их, пожалуйста, по данным из декларации за 1 кв.
Далее Записать и в разделе 1 по синей гиперссылке кликнуть (Заполнить подраздел 1.1…) — обновить данные. Еще раз Записать.
После еще сверить с ОСВ 68.04.
Подробнее
Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2025 в 1С (25.07.2025)
Пригодится
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие в 1С
Обсудили различные нюансы
Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2025 в 1С. Успейте разобраться до сдачи отчетности! Практическое руководство
—
Судя по настройкам конфигурация отраслевая.
В стандартной ПРОФ и КОРП такого нет (Применяется пункт 1.3 статьи статьи 284 НК). Это ставка 0% для сельхозпроизводителей, которые отвечают определенным в этом пункте условиям.