Перенос убытка по налогу на прибыль, ошибочная сумма

Вопрос задал Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день!
Обратили внимание, что рег.операция «Перенос убытков по налогу на прибыль» формирует проводку,
https://skr.sh/sUPaVB9ty2S.jpg
https://skr.sh/sUPdXUtPykq.jpg
эти убытки не попадают в декларацию по налогу на прибыль.
Как можно проверить правильность этой рег.операции, откуда берется сумма?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Проводка выглядит корректной, если есть убыток в НУ за 2024. Проверить можно так

    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С

    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С

    С учетом проверки поделитесь, что видите, может на какие-то мысли наведет.

    1. Это организация без ПБУ 18 или с ПБУ 18?

      Давайте закроем декабрь 2024 полностью. Заполним декларацию по налогу на прибыль.
      И что там в Листе 02 стр. 060 «Итого прибыль (убыток)» увидим. Приложите скрин.

      И не изменилась ли картина по 97.11 после перезакрытия декабря 2024.

      Плюс проверить наличие ручных корректировок документов, ручных операций, нетипичных операций.

      1

  3. Здравствуйте!

    Это может быть связано с тем, что вовремя не перепровели рег. операцию Перенос убытков по налогу на прибыль. Тогда перепроведение Закрытия месяца решит этот вопрос.
    Сделайте копию базы и на копии перепроведите Закрытие месяца.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Сообщите о результатах.

Добавить комментарий