Бухгалтерия 3.0 последняя версия. Здр-те! Может быть сможете помочь со след ситуацией:
1. За 2024 год сдана декларация по Пр. Там получился налог на Прибыль к уменьшению 20 005,00 руб
2. Только сейчас заметила, что каким то чудом у меня в ОСВ по счету 68.04 к уменьшению стоит на 44 руб меньше. т.е 19 961,00
3. Видимо это после проведения перед балансом случилось.
4. На ЕНС рег операцией 31.12.24 тоже соответственно перенесено к уплате 19 961,00
5. В 1С ЛК ЮЛ в режиме сверки пишет, что по данным ИФНС у нас 20 005,00, а в базе 19 961,00 Разница -44,00 руб
6. Формирую отчет «Анализ налога на прибыль», смотрю справку-расчет по налогу на Пр, Считаю вручную по базе по отчетам, все цифры с декларацией одинаковые.
7. Пробую сформировать уточненку по Пр за 2024. При формировании все равно выдает к уменьшению 20 005,00
8. А в ОСВ 19 961,00 стоит сумма
9. Сам налог что в декларации сданной, что в К/1 сформированной, что в ОСВ 211 119,00 одинаковый.
10. А к уменьшению разные в ОСВ 19 961,00, в декларациях получается 20 005,00
? Что предпринять, чтобы выровнять данные декларации с программой (причем доходы и расходы и начисленные идут, не идут только к уменьшению, может залипло что)? Так как и в ЕНС ЛК стоит отклонение с учетом и ИФНС -44 р?
Что я попробовала сделать на копии базы: В закрытии месяца от 31.12.24 в в разделе начисление на ЕНС исправить в проводках ручной корректировкой во всех двух вкладках: БУ и Расчет начисления налогов на ЕНС на сумму, что была указана в декларации.
Что получила:
1. В ЛК ЮЛ расхождение ушло в режиме сверки
2. В ОСВ 68.04 в 1 кв 2025 добавилась сумма по Д-т 44,00. То есть
сальдо на начало Д-т 19 961,00
Обороты по Д-т — 20 005,00 (ранее был — 19 61,00)
Сальдо на конец К-т +44,00
3. Соответственно и за полугодие у меня начислено налога 385 288.00 столько и было сдано и оплачено. И к доплате сумма с учетом +44,00
4. Сейчас сдавать отчетность за 9 мес 2025 у меня налог считает так же верно.
5. А вот к оплате в 1С сейчас на 44,00 больше.
6. Я не могу заплатить больше, потому что по отчетам сданным у меня все верно. Если я уплачу +44,00 не сдав корректировки, у меня будет висеть эта сумма на сальдо ЕНС и ни в какие налоги не пойдет.
7.А при формировании к/1 все равно выдает к доплате 20 005,00, а не как в ОСВ 19 691,00
8. Что то где-то залипло. А перепровести сейчас не могу.
9. Могу снова подгрузить базу где я не делала исправлений проводок вручную в закрытии месяца 31.12.2024.
10. Как подправить ситуацию в текущем периоде не трогая предыдущий год? Чтобы база отображала корректно. Она все доходы и расходы отображает корректно и на калькуляторе проверяла, и налог тот же с ОСВ и с сданой декларацией и к уменьшению на калькуляторе тоже что и в декларации. А вот в ОСВ и в переносе на ЕНС стоит иная сумма 19 691,00 вместо 20 005,00
11. сумма конечно не существенная, но картину красным светит в ЛК ЮЛ.
Добрый день!
Проверьте нет ли операций, введенных вручную или ручных корректировок в документах.
Возможно, какие-то нетипичные были операции в этом периоде — проверить их оформление.
Могут пригодиться материалы:
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Расхождение показателей в ОСВ и декларации по прибыли в 1С
Сформировала к/1 декларации по Пр за 9 месяцев. Обнаружила, что налог в базе начислен по строке 180 в сумме 231 160,00, а в декларации (которая сдана вручную через Контур так же за 9 месяцев) стоит о строке 180 сумма 231 203,00
Соответственно в сданной декларации за год за год в Контур по строке 210 листа 02 стоит сумма начисленных авансовых платежей 231 203,00, а должна была быть, как по базе 231 160,00.
Из этого следует, что и налог к уменьшению показан в ИФНС по декларации в сумме 20 005,00, а в базе перенеслось на 2025 год на 68.90 счет К-т 19 961,00
Теперь на 44 р. не идет с ИФНС соответствие с базой.
Естественно, что сальдо начальное в ОСВ по счету 68.04.1 у меня в базе — 19 961,00, регламентная операция от 31.12.2025
а в ИФНС уменьшено по расчету — 20 005,00
? Каким образом можно это подправить в базе, не сдавая уточненку за 9 месяцев и за год в ИФНС?
Так как сумма не существенная, но убрать красное в режиме сверки нужно.
И свести сальдо начальное
Всем спасибо, разобралась.
Рада, что вам удалось разобраться!
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!