Расхождение показателей в ОСВ и декларации по прибыли в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Здравствуйте. Вопрос в следующем: остатки по ОСВ 68.04 не идет с НД, не могу понять почему. По НД у меня к доплате намного больше.

Все комментарии (5)

  1. я сдавала уточненную декларацию за 1 кв..на увеличение

  2. Здравствуйте, Анна!

    Обороты счёта у вас отражают показатели налоговой декларации, но у вас, как вижу был налог на уменьшение.
    В 2024 году при образовании суммы к уменьшению по первичной прибыльной декларации специальных действий в 1С не требуется.

    Программа автоматически перенесет дебетовое сальдо счета 68.04.1 на ЕНС на счет 68.90 с минусом.
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Проверьте, пожалуйста, нет ли ручных корректировок в документах.
    Провалитесь в каждую плашку отчёта, посмотрите где идёт расхождение.

    Вы не указали релиз своей программы, актуальный на сегодня — 3.0.156, при необходимости обновитесь, перезакройте период, сформируйте декларацию заново, проверьте и сообщите результат.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Могут пригодиться материалы:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2024 в 1С
    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

  3. Добрый день. Как всегда, спасибо за оперативность, разобралась, перепровела, дозаполнила авансовые платежи, и все встало на место.

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1

Комментарии закрыты.