Добрый день.
Подскажите, как в КОРПе проводить:
1. Оплату за время командировки : в документе «начисление зарплаты» или «операцией введенную вручную», чтобы при этом данное начисление не вошло в ФОТ для резерва оплаты труда.
2. Оплату сверхсуточных : операцией НДФЛ и соцвзносов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В 1С:Бухгалтерии реализован упрощенный учет ФОТ, по умолчанию в него входят все начисления из документа «Начисление зарплаты». Мы можем провести начисление командировки с помощью документа «Операция введенная вручную» (проводки) и документов «Операция учет взносов» (страховые взносы в регистрах) и «Операция учета НДФЛ» (НДФЛ в регистрах). Но в расчетный листок данное начисление не попадёт. На мой взгляд, лучше провести начисление командировочных в документе «Начисление зарплаты», а потом при расчете резерва сумму скорректировать.
Оплату сверхсуточных аналогично, если не нужно показывать в расчетном листке, то можно ввести отдельными документами «Операция учет взносов» (страховые взносы в регистрах) и «Операция учета НДФЛ» (НДФЛ в регистрах).