Командировка

Добрый день! Согласно Письму Минфина от 27.08.2025 № 03-15-05/83773, расходы по командировочным расходам (Проживание, такси, билеты, суточные в пределах норм и т.д.) надо включать в РСВ. На сколько это важно для компании и что грозит если не вносить их в РСВ? Как это отразить в 1С ЗУП, если а/о по сотрудникам закрываются в 1С Бухгалтерии?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, внести изменения в документ о командировке. В августе была оформлена командировка с датой начала 31.08.2025 и указанием работы в выходной день (31 августа), так как день отъезда оплачивается в двойном размере. В сентябре необходимо скорректировать дату начала командировки на 01.09.2025 и удалить информацию о работе в выходной день (31.08.2025). сканы во влож. […]

Добрый день! Директор взял в аренду автомобиль в личных целях и на нем поехал в командировку. Просит вернуть ему денежные средства на топливо. Какими документами это провести, что должно быть в наличии. Чек на бензин, договор об аренде нужен? Маршрутный лист?

Здравствуйте! Сотрудник ездил в выходной день на праздничное мероприятие по приглашению контрагента. Билеты оплачивали мы. Нужно ли оплачивать выходной день сотруднику как рабочий? НДФЛ с билетов не надо ведь удерживать?

Здравствуйте. У нас сотрудник работает как основной работник и как внутренний совместитель. Мы его отправляем в командировку по одной из должностей. По второй должности в приказе указываем, что ему сохраняется средний заработок. Каким документом начислить средний заработок? И если нужно настраивать в этом случае время и начисление, то как это сделать?

Добрый день! При плановой проверке, сотрудник СФР проверил авансовые отчеты, и увидел, что работодателем были оплачены при командировке оплата за выбор места в самолете, и оплата страховой премии за перелет (дополнительно, точно не знаю что за страховка). Сотрудник СФР посчитал это доходами сотрудниками и сообщил, что нужно обложить СВ по НС и ПЗ — 0,2%. […]

Добрый день! Просьба подсказать как в ЗУП реализовать отражение командировочных расходов с точки зрения отражения в РСВ по строкам 030 и 040, если: 1) много командируемых сотрудников, которые в составе авансовых отчетов по командировкам могут заявить и материальные расходы (закупка материалов, инструментов и оборудования на объект), и спецодежду, и оплату различных услуг, ГСМ, ремонт ТС […]

Здравствуйте, сотрудники убывают в командировку. Подскажите, пожалуйста, 1 Зарплата- > командировки -> в пункте расчет командировки какой пункт выбирать и как будет попадать в ведомость выплаты? Какой предпочтительный расчет? 2. Сотрудники работающие в выходные дни в командировке, как им произвести оплату в эти дни? 3. Суточные как начислить? 4. Как начислить остальные командировочные расходы (проезд, […]

Добрый день! В письме от 15.05.2025 № 03-15-05/47702 отмечается, что в расчете по страховым взносам отражаются все выплаты в пользу работников, включенные в объект обложения страховых взносов, в том числе суммы в виде оплаты организацией расходов на командировки работников. Мы на данный момент так не делаем, т.к. по сути налогооблагаемая база не меняется. Вопрос: 1) […]

Добрый день! Сотрудника направляют в командировку на 2 недели. В выходные он работать не будет. Как в таком случае оплачивать вых дни или т.к. сотрудник не работал, то они не оплачиваются? Суточные выплачиваются за каждый день командировки.