Добрый день. Проблема в начислении налогов.
При закрытии декабря верно начислились авансовые платежи по прибыли на 1 кв.2024 (по результатам 9 мес. 2023).
При закрытии 1 кв.2024 авансовые платежи на 2 кв. 2024 начисляются не верно. Сумма авансовых начисляется не с суммы авансов 1 кв.2024, а с суммы налога по году.
Где может быть ошибка?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите Анализ счета 68.04.1 за 1 кв по субсчетам и субсчетам кор. счетов. И такой же за 2 кв 2024.
А также Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение:
Рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет некорректно переносит авансы по налогу на прибыль за 1 кв 2024 на ЕНС в 1С
Посмотрите наш материал и сверьтесь:
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
Семинар:
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С
Добрый день.
Настройка «Порядок уплаты авансовых платежей.» стоит верно -ежемесячно по расчетной прибыли
Материалы прочитала, еще раз провела начисление налогов на ЕНС за 2023. Авансовые платежи по году в ФБ начислились верно, по РБ начисление общей суммой без разбивки по ОП. Вручную поправила разбивку , сделала ее по всем ОП.
При закрытии 1кв.2023 ручная корректировка 2023 не помогла, хорошо закрылся только ФБ., по РБ по головной организации и по ОП полный бардак.
Поправила 1 кв. 2023 опять вручную, но при закрытии полугодия это не помогло.
Такую ли проблему имели в виду? На копейки разница получается.
Неверное начисление на ЕНС авансов по прибыли организации с ОП
Код ошибки: 60014356
Статус: На рассмотрении Зарегистрирована: 25.04.2024
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
При начислении на ЕНС авансовых платежей по налогу на прибыль организации с обособленными подразделениями в версии КОРП сумма авансового платежа неверно распределяется между разными подразделениями.
Если ситуация, как в ошибке. То рассмотреть рекомендации из материала
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
—
Если другая ситуация, то конкретнее поясните, пожалуйста, проблему.
Пригодится
Неверное начисление авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С
А здесь мы как раз обсудили заполнение декларации по прибыли в КОРП
Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2024 в 1С
Могут быть какие-то нюансы, которые как раз надо учесть.
Блок Новинки и особенности расчета налога на прибыль в 1С — Декларация по обособленным подразделениям в 1С КОРП.
спасибо, буду изучать
Рады были помочь! Останутся вопросы — обращайтесь, пожалуйста!