Перенос авансовых платежей по НП на ЕНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна П.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день. Подскажите как быть в такой ситуации — сдали декларацию по НП за 9 месяцев , начислили авансовые платежи и далее проводили какие-то документы задним числом, соответственно ОСВ по сч. 68.04.01 по итогам 9 месяцев не стала совпадать с самой декларацие, на конец года все нормально. Но при закрытии года начисляются авансовые платежи на 1 кв. автоматически по ОСВ по итогам 9 месяцев. Как исправить суммы начисленных авансовых платеже программой, так как платили больше? Документом Корректировкой ЕНС или как теперь подправить авансовые платежи в 1 кв. 2024 года?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    По сроку уплаты делаете документ в 2024

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Вид операции Начисление налога.

    Если нужно добавить сумму, то положительная сумма указывается. Если уменьшить по сравнению с тем, что перенесено в рег. операции начисление налогов на ЕНС в декабре 2023, то сумму с минусом надо указать.

    Потом можно проверить так по сроку уплаты. Суммы будут корректные

    Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?

     

    По идеи у вас должна быть еще уточненка, которая приведет в соответствие декларацию и БУ.

     1

  2. А если уточненку не сдавать, все же выровнится годовой декларацией, разве нет? Уточненку я не хотела бы по прибыли сдавать, годовая будет к уменьшению у меня.

  3. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитываются по итогу 9 месяцев.
    Если проводили корректировки и суммы по декларации рассчитаны не верно, нужна уточненная декларация.

  4. я знаю , что а/платежи рассчитываются по итогу 9 месяцев, но зачем уточненку сдавать, если расходы вошли все равно в годовую отчетность? И НД к уменьшению.
    корректировки никакие не проводили, просто провели документы задним числом , по каким-то услугам, которые прошли в 3 квартале.
    Суммы были рассчитаны все верно, просто надо было документы полученные позже , но за 3 квартал провести 4 кварталом, а мы провели 3 кварталом и итоги за 3 кв.изменились. Все было правильно рассчитано.

  5. Если исправления не привели к занижению налогооблагаемой базы за 9 мес., это право сдать уточненку или исправить в текущей декларации.

    Если исправления привели к занижению налогооблагаемой базы, нужно подавать уточненную декларацию.
    Уточненная декларация по налогу на прибыль

  6. нет, не к занижению ..наоборот мы больше заплатили

  7. Суммы корректировок нужно будет вносить через Корректировку по ЕНС — Начисление налога.

  8. Спасибо большое, я уже сделала.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Авансовые платежи по прибыли по закрытому обособленному подразделению в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.88.22) В декларации по прибыли за 9 месяцев были начислены авансовые…
  2. Нужно ли уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 1кв, если за 9мес налог был к уменьшению, а за год к уплате в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, по итогам 9 месяцев сдали Декларацию по налогу на прибыль к Уменьшению, в результате суммы авансовых…
  3. ИП на ОСНО, санкции за нарушение срока уплаты авансовых платежей по НДФЛ Добрый день! ИП на общей системе налогообложения в 2025 уплачивал авансовые платежи по НДФЛ и подавал уведомления. Чтобы по итогам…
  4. Корректировка декларации налога на прибыль за 9 месяцев 2021 Добрый день. Организация в октябре 2021 года закрыла обособленное подразделение. По итогам деятельности за 9 месяцев 2021 года у организации…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли уплатить аванс по УСН за 9 месяцев в меньшей сумме, по итогам года планируется убыток? Организация на УСН доходы-расходы. По итогам 9 месяцев есть аванс к уплате. По году будет убыток по УСН – ожидаем…
  2. Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
  3. Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С Данная статья будет полезна тем плательщикам налога на прибыль, которые уплачивают итоговые ежеквартальные платежи плюс ежемесячные авансы. Она поможет: рассчитать…
  4. Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал в 1С Данная статья будет полезна тем налогоплательщикам, которые уплачивают ежеквартальные платежи по итогам квартала плюс ежемесячные авансовые платежи. Она поможет: рассчитать…