Перенос авансовых платежей по НП на ЕНС в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Добрый день. Подскажите как быть в такой ситуации — сдали декларацию по НП за 9 месяцев , начислили авансовые платежи и далее проводили какие-то документы задним числом, соответственно ОСВ по сч. 68.04.01 по итогам 9 месяцев не стала совпадать с самой декларацие, на конец года все нормально. Но при закрытии года начисляются авансовые платежи на 1 кв. автоматически по ОСВ по итогам 9 месяцев. Как исправить суммы начисленных авансовых платеже программой, так как платили больше? Документом Корректировкой ЕНС или как теперь подправить авансовые платежи в 1 кв. 2024 года?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    По сроку уплаты делаете документ в 2024

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Вид операции Начисление налога.

    Если нужно добавить сумму, то положительная сумма указывается. Если уменьшить по сравнению с тем, что перенесено в рег. операции начисление налогов на ЕНС в декабре 2023, то сумму с минусом надо указать.

    Потом можно проверить так по сроку уплаты. Суммы будут корректные

    Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?

     

    По идеи у вас должна быть еще уточненка, которая приведет в соответствие декларацию и БУ.

    1

  2. А если уточненку не сдавать, все же выровнится годовой декларацией, разве нет? Уточненку я не хотела бы по прибыли сдавать, годовая будет к уменьшению у меня.

  3. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитываются по итогу 9 месяцев.
    Если проводили корректировки и суммы по декларации рассчитаны не верно, нужна уточненная декларация.

  4. я знаю , что а/платежи рассчитываются по итогу 9 месяцев, но зачем уточненку сдавать, если расходы вошли все равно в годовую отчетность? И НД к уменьшению.
    корректировки никакие не проводили, просто провели документы задним числом , по каким-то услугам, которые прошли в 3 квартале.
    Суммы были рассчитаны все верно, просто надо было документы полученные позже , но за 3 квартал провести 4 кварталом, а мы провели 3 кварталом и итоги за 3 кв.изменились. Все было правильно рассчитано.

  5. Если исправления не привели к занижению налогооблагаемой базы за 9 мес., это право сдать уточненку или исправить в текущей декларации.

    Если исправления привели к занижению налогооблагаемой базы, нужно подавать уточненную декларацию.
    Уточненная декларация по налогу на прибыль

  6. нет, не к занижению ..наоборот мы больше заплатили

  7. Суммы корректировок нужно будет вносить через Корректировку по ЕНС — Начисление налога.

  8. Спасибо большое, я уже сделала.

Комментарии закрыты.