Добрый день.
По новому алгоритму авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 кв.2024 начисляются регламентной операцией при закрытии декабря 2023 на разницу между кредитовым оборотом по 68.04.1 на 30.09.23 и 30.06.23. Но по обособленным подразделениям авансовые платежи рассчитываются исходя из доли налоговой базы каждого ОП (стр.040 прилож.5 листа 02 Декларации) в общей сумме регионального налога (стр.230 листа 02 Декларации). И соответственно суммы авансовых платежей в разрезе ОП, начисленные регламентной операцией, разняться с суммами, отраженными в Декларации. Подскажите, как поступить в данной ситуации?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Так как не получается воспроизвести вашу ситуацию.
Рекомендую написать обращение в 1С на v8@1c.ru
Такая ситуация возможна в связи с новым алгоритмом учета начислений на ЕНС.
Скорректировать начисление в разрезе ОП можно будет с помощью документа Корректировка ЕНС (Операции — Единый налоговый счет — Корректировки ЕНС)
Как использовать документ, разбирали сегодня на семинаре:
Обновление алгоритма работы с ЕНС в 1С Бухгалтерия с 2024
В ближайшее время запись будет доступна к просмотру.