Расчет авансовых платежей по обособленным подразделениям отличаются в декларации по прибыли и рег.операции в 1С

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, у нас такая же проблема, как и в данном вопросе от 30.01.2024г. Подскажите, пожалуйста, как ее разрешить в 1С КОРП.
«По новому алгоритму авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 кв.2024 начисляются регламентной операцией при закрытии декабря 2023 на разницу между кредитовым оборотом по 68.04.1 на 30.09.23 и 30.06.23. Но по обособленным подразделениям авансовые платежи рассчитываются исходя из доли налоговой базы каждого ОП (стр.040 прилож.5 листа 02 Декларации) в общей сумме регионального налога (стр.230 листа 02 Декларации). И соответственно суммы авансовых платежей в разрезе ОП, начисленные регламентной операцией, разняться с суммами, отраженными в Декларации. Подскажите, как поступить в данной ситуации?»

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, говорите про это?

    Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП

    Как вариант пока скорректировать начисление в разрезе ОП можно будет с помощью документа Корректировка ЕНС (Операции — Единый налоговый счет — Корректировки ЕНС).

  2. Здравствуйте!

    Имеете в виду на копейки расходится?

    Код ошибки: 60014356
    Статус: На рассмотрении Зарегистрирована: 25.04.2024
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
    Описание:

    При начислении на ЕНС авансовых платежей по налогу на прибыль организации с обособленными подразделениями в версии КОРП сумма авансового платежа неверно распределяется между разными подразделениями.

    Надо перезакрыть 2 кв на актуальном релизе 3.0.156 на всякий случай.

    Пригодится

    Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2024 в 1С
    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С

Комментарии закрыты.