Рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет некорректно переносит авансы по налогу на прибыль за 1 кв 2024 на ЕНС в 1С

Вопрос задал Галина Ф.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

По Декларации по прибыли за 1 кв. 2024 г. сумма налога к уменьшению.
Регламентная операция начисляет только сумму авансовых платежей по ННП.
Вопрос:
1) Почему неправильно начисляется перенос на 68.90 регламентной операцией в закрытии месяца в 1 кв. 2024 г.?
2) Должны быть указаны и авансовые платежи, и сумма налога к уменьшению?
Или только сумма налога к уменьшению за вычетом авансовых платежей (или наоборот, смотря какая сумма больше)
3) Как можно исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите Анализ счета 68.04.1 за 1 кв по субсчетам и субсчетам кор. счетов. Без оборотов. Только квартал. И такой же за 2 кв 2024.

    А также Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей.

    1. Здравствуйте!
      Базы обновили до последнего релиза. Перезакрыла 1 кв. 2024 года
      Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей. стоит у нас неправильно — Ежеквартально, хотя давным-давно перешли на уплату ежемесячных платежей по расчетной прибыли. Можно ли сейчас изменить и с какой даты тогда надо перезакрыть период?
      Нам очень не нравится, что все файлы у Вас на сайте в общем доступе, поэтому мне бы не хотелось прикладывать анализ счета с реальными цифрами — это все-таки коммерческая тайна.
      Прикладываю, Анализ счета 68.04.1 как Вы написали Без оборотов. Если что-то не так, скажите как надо было.
      И подскажите, почему Нет проводок по уменьшению суммы налога?. В Декларации за 1 кв. – сумма налога к уменьшению.

      1. Ваши файлы не видит никто кроме вас и кураторов.
        —
        Если у вас не тот вариант настроек, то похоже такая ситуация
        Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
        Надо в порядке исключения проводки в Закрытии месяца разово поправить в ручном режиме. Это за декабрь с датами 1-го квартала.
        Изменить надо с января 2024 и перезакрыть 1 квартал.
        Предварительно сделать копию базы.
        Тогда за 1 кв с датами 2-го должно уже быть все корректно.
        Все операции на актуальном релизе — на сегодня не ниже 3.0.151.

        Пригодится
        Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
        Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

        Семинар
        Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С
        Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С

Комментарии закрыты.