Подскажите, как в 1с отразится на отчеты по НДС, если не выставлять сч. ф. на аванс полученный?. В последний рабочий день(28.06.24г.) выписали счета- фактуры на реализацию датой последним днем месяца (30.06.24) с нумерацией по порядку и отправили контрагентам (разным). Но два контрагента заплатили 28.06 после того как мы уже выписали счет-фактуру всем другим. Что бы не нарушать нумерацию, счет -фактуры на аванс не выписали, так как реализация наступила в течении 2-х дней (не более 5 дней по закону.)после полученной оплаты. Теперь в 1 с у нас авансы на 62сч отражены, а на 76АВ только те, на которые выписаны сч.-фактуры на аванс. Обычно у нас всегда совпадает, а в данном случае нет. Подскажите как лучше поступить, выписать в 1с с тем же номером, что и реализация, только с буквами АВ (чтобы не было разных сумм на счетах БУ) или оставить все как есть без выписки сч.ф. на аванс.? Могут быть какие то последствия от налоговой.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли не выставлять авансовые счета-фактуры, если между авансом и отгрузкой прошло менее 5 дней в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС, ошибка в нумерации счетов-фактур Добрый день! Скажите, пожалуйста, как отразить в декларации по НДС авансы полученные от покупателей, которые зачтены в одном квартале? Выписывались…
- Счет-фактура на аванс, если покупатель ГО, а оплата от филиала поступила в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста. что нужно сделать в ситуации: в течение квартала мы отгружали товары и соответственно выписывали счета-фактуры .…
- Реорганизация контрагента-покупателя Добрый день. У нас контрагент реорганизовался и перешли все долги на новое юр.лицо. Мы с ним продолжаем работать, но на…
- Не отразили счет-фактуру по реализации за 4кв, корректировочная декларация по НДС в 1С Добрый день. В НД по НДС за 4 квартал 2024 года контрагенту-покупателю выписаны счета-фактуры на аванс, был начислен НДС с…
Статьи по этой теме
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
- Один счет-фактура (УПД) на несколько продаж в 1С В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? А может, вам необходимо выставить единый…
- Можно ли вести отдельную нумерацию счетов-фактур на авансы и на реализацию? Нумерация счетов-фактур по реализации и на аванс полученный ведется отдельно с разными префиксами. Это допустимо? Правила и порядок заполнения документов…
Здравствуйте!
У вас есть есть два платежа от 28.06.2024 г. авансовые счет-фактуры вы по этим платежам не выписывали.
Какой датой произошла отгрузка по данному авансу?
реализация 30.06.2024г выше написано в скобках.
28.06.2024 проводка Д 51 К 62.02, документ поступление на расчетный счет
30.06.2024 проводка Д 62.01 К 90.01 — реализация услуг, документ реализация услуг
30.06.2024 проводка Д 62.02 К 60.01 — зачет аванса, документ реализация услуг
Получается у вас нет аванса на конец квартала.
Можно ли не выставлять авансовые счета-фактуры, если между авансом и отгрузкой прошло менее 5 дней?
Рассмотрели здесь Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С
Безопаснее выписать авансовые счета-фактуры следующим номером, если сбилась хронология счетов-фактур не страшно, важно чтобы не было пропусков в нумерации.
Подробнее
Штрафуют ли за неправильную нумерацию счетов-фактур?
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Спасибо большое за ответ.