Подскажите, как в 1с отразится на отчеты по НДС, если не выставлять сч. ф. на аванс полученный?. В последний рабочий день(28.06.24г.) выписали счета- фактуры на реализацию датой последним днем месяца (30.06.24) с нумерацией по порядку и отправили контрагентам (разным). Но два контрагента заплатили 28.06 после того как мы уже выписали счет-фактуру всем другим. Что бы не нарушать нумерацию, счет -фактуры на аванс не выписали, так как реализация наступила в течении 2-х дней (не более 5 дней по закону.)после полученной оплаты. Теперь в 1 с у нас авансы на 62сч отражены, а на 76АВ только те, на которые выписаны сч.-фактуры на аванс. Обычно у нас всегда совпадает, а в данном случае нет. Подскажите как лучше поступить, выписать в 1с с тем же номером, что и реализация, только с буквами АВ (чтобы не было разных сумм на счетах БУ) или оставить все как есть без выписки сч.ф. на аванс.? Могут быть какие то последствия от налоговой.?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У вас есть есть два платежа от 28.06.2024 г. авансовые счет-фактуры вы по этим платежам не выписывали.
Какой датой произошла отгрузка по данному авансу?
реализация 30.06.2024г выше написано в скобках.
28.06.2024 проводка Д 51 К 62.02, документ поступление на расчетный счет
30.06.2024 проводка Д 62.01 К 90.01 — реализация услуг, документ реализация услуг
30.06.2024 проводка Д 62.02 К 60.01 — зачет аванса, документ реализация услуг
Получается у вас нет аванса на конец квартала.
Можно ли не выставлять авансовые счета-фактуры, если между авансом и отгрузкой прошло менее 5 дней?
Рассмотрели здесь Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С
Безопаснее выписать авансовые счета-фактуры следующим номером, если сбилась хронология счетов-фактур не страшно, важно чтобы не было пропусков в нумерации.
Подробнее
Штрафуют ли за неправильную нумерацию счетов-фактур?
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Спасибо большое за ответ.