Подскажите, как в 1с отразится на отчеты по НДС, если не выставлять сч. ф. на аванс полученный?. В последний рабочий день(28.06.24г.) выписали счета- фактуры на реализацию датой последним днем месяца (30.06.24) с нумерацией по порядку и отправили контрагентам (разным). Но два контрагента заплатили 28.06 после того как мы уже выписали счет-фактуру всем другим. Что бы не нарушать нумерацию, счет -фактуры на аванс не выписали, так как реализация наступила в течении 2-х дней (не более 5 дней по закону.)после полученной оплаты. Теперь в 1 с у нас авансы на 62сч отражены, а на 76АВ только те, на которые выписаны сч.-фактуры на аванс. Обычно у нас всегда совпадает, а в данном случае нет. Подскажите как лучше поступить, выписать в 1с с тем же номером, что и реализация, только с буквами АВ (чтобы не было разных сумм на счетах БУ) или оставить все как есть без выписки сч.ф. на аванс.? Могут быть какие то последствия от налоговой.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли не выставлять авансовые счета-фактуры, если между авансом и отгрузкой прошло менее 5 дней в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дата счета-фактуры по начисленному НДС по неподтвержденному экспорту Добрый день! У нас не подтвердился экспорт в течение 180 дней. Экспортная реализация была в 1 кв. На 181-й день…
- По одной реализации на два договора завис аванс по 62.02 в 1С Выписали одну реализация на два договора. Отгрузили все полностью. Получили после отгрузки окончательную оплату, но 1С видит ее как аванс.…
- Заполнение строки 5 счета-фактуры в новой редакции с 01.10.24 в 1С Добрый день. Возник вопрос по строке 5 нового счета-фактуры. При полученном авансе от покупателя выписали счет-фактуру на аванс. Спустя месяц…
- Счет-фактура на аванс Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно выписывать и передавать счет-фактуру заказчику в след. ситуации: 1.Организация была на УСН. С 01.01.2022…
Статьи по этой теме
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс от покупателя, который получен и зачтен в один день в 1С? Почему 1С не выписывает счет-фактуру на аванс в обработке Регистрация счетов-фактур на аванс, если отгрузка была в этот же день?…
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
- Как заполнять строку 5б в счете-фактуре и УПД с 2026 года в 1С? Обязательно ли с 01.01.2026 года заполнять строку 5б в СФ и УПД и как это сделать в программе 1С? Что…
- Счет-фактура на аванс — где найти, как выставить в 1С При получении предоплаты от покупателя необходимо исчислить НДС и оформить счет-фактуру на аванс. Рассмотрим, как выписать счет фактуру на аванс…
Здравствуйте!
У вас есть есть два платежа от 28.06.2024 г. авансовые счет-фактуры вы по этим платежам не выписывали.
Какой датой произошла отгрузка по данному авансу?
реализация 30.06.2024г выше написано в скобках.
28.06.2024 проводка Д 51 К 62.02, документ поступление на расчетный счет
30.06.2024 проводка Д 62.01 К 90.01 — реализация услуг, документ реализация услуг
30.06.2024 проводка Д 62.02 К 60.01 — зачет аванса, документ реализация услуг
Получается у вас нет аванса на конец квартала.
Можно ли не выставлять авансовые счета-фактуры, если между авансом и отгрузкой прошло менее 5 дней?
Рассмотрели здесь Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С
Безопаснее выписать авансовые счета-фактуры следующим номером, если сбилась хронология счетов-фактур не страшно, важно чтобы не было пропусков в нумерации.
Подробнее
Штрафуют ли за неправильную нумерацию счетов-фактур?
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Спасибо большое за ответ.