Здравствуйте, 1С Бухгалтерия 3.0 корп. Купили в лизинг автомобиль. Был оплачен аванс и НДС был взят к возмещению по авансовой счет фактуре. Оприходовали лизинговый автомобиль 08.12.2021. Оплата была ежемесячно согласно графика платежей, лизингодатель документы которые должен был предоставлять ежемесячно, предоставил через год. В несли документы в1с но по ОСВ 76.07 не отражаются данные. Данные о приходе отразились в книге покупок но не восстановился в книге продаж аванс зачтённый в 2021
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, как вносили Лизинговые услуги, какие счета расчетов указывали в документе Поступление?
Приложите скрин документа как заполнен, проводки ДтКт.
Сверьте алгоритм заполнения документа на Лизинговые услуги
Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя до 2022 в 1С (ПРОФ)
раздел: Начисление ежемесячного лизингового платежа
Восстановление НДС при зачете аванса поставщику производится документом Формирование записей книги продаж в конце месяца или квартала. Документ доступен из раздела Операции — Регламентные операции НДС.
Формировали запись книги продаж?
Сверила алгоритм заполнения документа и вижу, что в проводках нет проводки 76.07.2- 60.02 все остальные проводки как в алгоритме. Прикладываю скрин документа проводки ДтКт.
Восстановление НДС при зачете аванса поставщику в книгу продаж не попало.
Приложение
На дату 01.12.2022 по счету 60.02, по данному контрагенту и данному договору есть сальдо?
Счета расчетов заполнили, как в нашем материале, документ списание с расчетного счета по авансу выбрали?
В приходе у нас зачет аванса автоматически. Остаток не выбран на сч 60,02 на 01.12.2022
Сальдо по 60.02 у вас по договору 37145/2021, а Поступление услуг вы проводите по договору 43225/2022. Так аванс не будет засчитан.
Взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров и зачет аванса будет в разрезе договоров.
Вам надо определить по какому договору был аванс, а по какому вы проводите услуги лизинга.
Здравствуйте, перепутала документ прихода. Скрины во вложении
Вы меня не поняли.
Поступление в Лизинг 2021 год — договор 37145
Аванс по 60.02 висит тоже на договоре 37145
А Поступление услуг лизинга от 01.12.2022 вы оформляете на договор 43225 (в поле договор — выбран другой договор)
Поступление услуг лизинга также надо оформить на договор 37145, если все эти операции по данному договору.
я вас поняла приход на договор 37145
Проверяйте документ Поступление услуг лизинга от 01.12.2022, а не Поступление в лизинг.
Благодарю, все получилось. Только сальдо на 76.07
У вас по Поступлению в лизинг сумма 4 513 896,30 рублей, а по авансам (оплатам) 4 513 912,50 рублей.
Получается вы переплатили 16,20 рублей, вот и сальдо выходит.
А по 76.07.9 выходит НДС в сумме 2,69 от суммы переплаты 16,20.
Здравствуйте, как это можно исправить, нам должны вернуть 16,20. Есть еще варианты?
У вас последняя СФ на лизинговые платежи на какую сумму? 10 000?
По расчетам должна быть на 9 983,80.
Тогда 76.07 закроется, а на 60.02 останется висеть переплата 16,20 руб.
Подписываете акт сверки и пишите письмо на возврат переплаты.