КУДИР при УСН доходы минус расходы

Добрый день.
В 2017 году в БП 3.1 перенесены данные по организации на УСН доходы минус расходы.
Расходы по страховым взносам и оплате труда в 2018 году корректировались вручную. На 01.01.2019 в ОСВ по 70 и 69 счетам выполнены корректировки и приведено сальдо к реальной задолженности, а при проведение перечисления зарплаты и страховых взносов в программе в расходы попадают суммы за прошлые периоды и не соответствуют бухгалтерским проводкам. Как в регистрах провести корректировки для отражения на 01.01.2019 реальной задолженности по страховым взносам и оплате труда. Выполняли корректировки по РН «Расходы на УСН», но желаемого результата не получили.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Алексей.
    Уточните, пожалуйста как переносились данный в Бухгалтерию 3.0. Через Помощник ввода начальных остатков? Что конкретно вы корректировали ручную в 2018 г. КУДиР? За какой период попадают неверные данные? В программе налоговый учет ведется на основе регистров накопления УСН. Вам необходимо корректировать регистр Книга учета доходов и расходов (раздел I).
    Посмотрите наш материал: Система налоговых регистров УСН
    Как узнать, какой регистр что двигает? 
    Регистр Расходы при УСН
    Сформируйте УО по проверке расходов на оплату труда
    Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
    Как проверить расходы при УСН по зарплате? .

Комментарии закрыты