Корректировка поступления услуг на уменьшение за прошлый квартал в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Г. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух.учет, оказывает услуги (нет незавершенки, услуги учитываются на счете 20 и полностью списываются в конце месяца), декларации по НДС прибыли за 1кв 2023г сданы, налоги к уплате. В апреле 2023г поставщик выставил исправительный УПД со статусом 1 (со счетом-фактурой) за март 2023г с суммой к уменьшению и в части стоимости оказанных услуг за март 2023г, и в части НДС. Подскажите,  как правильно ООО на ОСНО внести исправления в закрытый период и сданную отчетность по НДС и прибыли, налоги требуется доплатить. 1С: Бухгалтерия ПРОФ 3.0. Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу

    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С

    Исправления по НДС будут отражены через Доп.лист Книги покупок в уточненной декларации по НДС.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление ошибочно выставленной реализации за прошлый год, НДС, налог на прибыль в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух.учет, оказывает клиентам услуги на условиях 100% предоплаты. В октябре…
  2. Выдача сотрудникам брендированной одежды в качестве подарка в 1С ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бухучет, применяет ПБУ 18/02 (балансовый метод), в 2023г закупила брендированную одежду для…
  3. Настройка учетной политики по налогу на прибыль ПБУ 18/02 Балансовый метод, если организация с середины года стала резидентом Сколково в 1С Добрый день. Подскажите, пжта, как настроить учетную политику по налогу на прибыль в следующей ситуации. ООО на ОСНО создано в…
  4. Отражение на ЕНС данных согласно уточненных деклараций по страховым взносам и налогу на прибыль в 1С Добрый день. ООО на ОСНО, уплачивает налог на прибыль ежемесячно и по итогам квартала. В июле 2023г нас включили в…

Статьи по этой теме

  1. Подавать ли уточненку по налогу на прибыль за 9 месяцев для отмены ежемесячных авансов при переходе на УСН с 2025 в 1С? Применяем ОСНО, уплачиваем ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Со следующего года переходим на УСН с НДС. Надо ли…
  2. Обзор новостей по БУ и НУ за 26.01–01.02.2024 Если на ЕНС есть положительное сальдо, штраф по уточненке к доплате не начислят Если налогоплательщик представил уточненную декларацию, в которой…
  3. Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С Коммунальные расходы по посредническому договору Пример (позиция арендатора) Организация (ОСНО) заключила с ООО «Арендодатель» (УСН) договор аренды на нежилое помещение.…
  4. Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. из ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна регистрации…