Добрый день. ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух.учет, оказывает услуги (нет незавершенки, услуги учитываются на счете 20 и полностью списываются в конце месяца), декларации по НДС прибыли за 1кв 2023г сданы, налоги к уплате. В апреле 2023г поставщик выставил исправительный УПД со статусом 1 (со счетом-фактурой) за март 2023г с суммой к уменьшению и в части стоимости оказанных услуг за март 2023г, и в части НДС. Подскажите, как правильно ООО на ОСНО внести исправления в закрытый период и сданную отчетность по НДС и прибыли, налоги требуется доплатить. 1С: Бухгалтерия ПРОФ 3.0. Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления услуг на уменьшение за прошлый квартал в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неполностью учтенная реализация услуг прошлых лет в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, участник проекта Сколково, неплательщик НДС и налога на прибыль (льгота), имеет право на упрощенный бухучет.…
- Исправление ошибочно выставленной реализации за прошлый год, НДС, налог на прибыль в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух.учет, оказывает клиентам услуги на условиях 100% предоплаты. В октябре…
- Настройка учетной политики по налогу на прибыль ПБУ 18/02 Балансовый метод, если организация с середины года стала резидентом Сколково в 1С Добрый день. Подскажите, пжта, как настроить учетную политику по налогу на прибыль в следующей ситуации. ООО на ОСНО создано в…
- Налог на прибыль Сколково в 1С ООО на ОСНО, с 01.02.23г использует льготу по налогу на прибыль как участник проекта Сколково (не явл-ся плательщиком). Подскажите, пжта,…
Статьи по этой теме
- Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. и з ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 01.07-06.07.2023 Доход при УСН 6% не уменьшается на комиссию маркетплейса Упрощенцы на УСН «доходы» могут продавать товары через маркетплейсы. При этом…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 05.04-11.04.2024 С 04.03.2024 обновился порядок уплаты НДС при оказании электронных услуг в ЕАЭС 4 марта 2024 вступил в силу «Протокол о…
- Подавать ли уточненку по налогу на прибыль за 9 месяцев для отмены ежемесячных авансов при переходе на УСН с 2025 в 1С? Применяем ОСНО, уплачиваем ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Со следующего года переходим на УСН с НДС. Надо ли…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Исправления по НДС будут отражены через Доп.лист Книги покупок в уточненной декларации по НДС.