Корректировочный СФ на реализацию услуг сначала в сторону уменьшения, потом увеличения за прошлый год в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга З. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

В 2019 и 2020 году были сданы строительные работы по актам КС-2 и КС-3. Чтобы нам предъявить дополнительные работы Заказчик просит сделать корректировку каждого акта текущей датой и требует два корректировочные счета-фактуры к каждой справке КС-3, где в одной полностью снимается объем выполненных работ и во второй предъявляются работы (сумма справки больше). В программе 1С можно сформировать одну счет-фактуру (например, снять все работы), а вторую корректировочную счет-фактуру надо формировать на основании корректировки не дает провести, ссылаясь закрытый период до 31.12.2020. Как поступить правильно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Уточните редакцию программы. Приведите скрин О прогрпмме, чтобы была видна редакция. Приведите скрины первичных документов, которые необходимо корректировать. И распишите на цифрах, какая корректировка нужна.

  2. Нам нужно по Требованию Заказчика 31 марта 2021 года сделать два корректировочных счета-фактуры. По Кс-3 № 4 снять всю реализацию и КС-3 № 4.1 провести другую. Получается вторая фактура должна сформироваться по корректировке № 1, а период закрыт по 31.12.2020 года. Программа провести не дает.

  3. Какая у вас программа? Приведите скрины первичных счетов-фактур в 1С. Уточните у вас первичный счет-фактура один?

  4. Программа 1С Подрядчик строительства. Первичный счет-фактура один, Корректировочных хотят два

  5. Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы 1С Подрядчик строительства. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ.
    Приведите скрины первичных счетов-фактур из 1С. Распишите какие данные должны быть в первом КСФ и во втором.

  6. Первая СФ должна полностью снять запроцентованный объем, а вторая должна быть с новым объемом работ. Сложность в том, что они должны быть две и вторую программа не проводит, т.к. закрыт период. (Все данные в скрине)

  7. Здравствуйте!
    У вас вторая корректировка в сторону увеличения. В этом случае корректировка по услугам не проведется. Если это именно КСФ, то нужно ставить Только в учете НДС, а проводки делать вручную.
    Материал по теме: Порядок оформления КСФ при многократных корректировках
    Корректировка реализации услуг прошлых лет в сторону увеличения в 1С
    Как отражать корректировку реализации прошлого года, если ее стоимость увеличилась в текущем году
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации: в январе 2020 года нашей организацией были приобретены запасные части, продавец…
  2. Корректировочный счет-фактура на уменьшение реализации за прошлый год Добрый день, поставщики выставили в январе 2020 корректировочный счет-фактуру за сентябрь 2019г. в сторону уменьшения. Как отразить эту счет-фактуру в…
  3. Вычет по опоздавшему счету-фактуре на аванс, полученному по ЭДО Покупатель оплатил поставщику аванс в сентябре и получил по этой оплате счет-фактуру на аванс 10.10.2020 года по ЭДО. Дата документа…
  4. Передача прослеживаемого товара в рамках выполнения монтажных работ в 1С Поясните пожалуйста. Мы генподрядчики , выполняем строительные работы. Субподрядчики предоставляют свои выполнения КС 2, КС 3 и счет фактуру на…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
  2. Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
  3. Отправка неформализованных документов по ЭДО в 1С Документы бухгалтерского и налогового учета в ЭДО – унифицированные и произвольные Особенности отправки электронного УПД и бумажного документа Особенности выставления…
  4. Проблемы подключения ЭДО в 1С Ошибки: истек срок действия лицензии криптопровайдера; истек срок действия сертификата электронной подписи; идентификатор контрагента не действителен; не подключена интернет-поддержка ЭДО;…