Здравствуйте, на счете 68.32 зависли суммы с прошлых периодов, я их закрыла ручной проводкой ДТ 91.02 КТ 68.32, но после этого программа делает регламентную операцию «Начисление налогов на ЕНС», которой быть не должно, как корректно закрыть данный счет, чтобы регламентная операция не создавалась?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если суммы зависли по Дт 68.32, то получается на ЕНС перенесена сумма больше Дт 68.32 Кт 68.90 чем начислено — Дт 76 НА Кт 68.32
Счет 68.90 тоже нужно корректировать?
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнен документ по всем вкладкам, движения по Дт/Кт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т. д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Так как понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Остатки были введены операцией ввод остатков в корреспонденции с нулевым счетом, 68.90 править не нужно
Оптимальный вариант — списать НДС со счета 68.32 документом «Списание НДС».
После ввода остатков дополнительно регистрировали счет-фактуры налогового агента.
Если да, то в документе «Списание НДС» отражаем: документ расчетов, сумму НДС, сумму НДС.
Счет списания — 91.02 расходы не принимаемые в НУ
В моем примере просто был введен остаток на сумму НДС, поэтому при списании указала только сумму НДС.
Если ввод остатков был произведен неверно и сумма не отражена в регистрах НДС, то экспресс-проверка будет выдавать ошибку.
При таком списании сумма не переносится на ЕНС в конце периода.
Спасибо!