Уточненка по прибыли и НДС при корректировочном СФ на реализацию

У меня к Вам вопрос по корректировочной счёт-фактуре реализации услуг за прошлый отчётный период, то есть 9 месяцев в текущем периоде (IV квартале-годовом) и соответственно \»уточнёнкам\» для понимания вопроса, что было сделано:

1. Обнаружив ошибку, то есть покупатель сообщил о том, что сдал Декларации на сумму реализации 14 800 руб., заплатил 14 000 руб., потому что, у бухгалтер с менеджером не договорились, что при покупке услуг, будут изменения на 800 руб., то есть, первичную с ошибкой счёт-фактуру (оригинал), нужно уничтожить, а вторичную провести, но бухгалтер, проигнорировала или не проверила и уточнённку сдавать не захотела, ей проще было, самой доплатить эти 800 руб. (конечно же, грубая ошибка с нашей стороны, вносить исправления в уже отправленный и подписанный документ, нужно было оформлять корректировочной счёт-фактурой на фактическую дату внесения изменений в реализацию, но это делал директор и меня бухгалтера в известность, не поставила, обнаружилось, когда по оплате данного документа я, увидела расхождения, акт сверки отправила, но ответа не получила перед отчётностью, задолженность покупателей обычное дело и этим занимается директор).
2. Из вышеизложенного следует, что продавец, не показал продажу (выручку) на сумму 800 руб., то есть занизил налогооблагаемую базу и сумму к выплате НДС — 133,34 руб., а это гораздо страшнее, чем покупка у поставщика, которую он может вообще не показывать или частично показать, прилетит Требование о даче пояснений по несоответствию у покупателя и поставщика услуг по суммам, может быть штраф я, не знаю, какие, ещё могут быть санкции.
3. В связи с этим, в срочном порядке, не дожидаясь, Требований, был сформирован корректировочный счёт-фактура на момент обнаружения уже в следующем текущем периоде в ноябре, также были подготовлены дополнительные листы к книге продаж и соответственно \»уточнёнка\» корректировочная 1 по декларациям НДС и по Налогу на прибыль с письменным пояснением и предварительно доплаченной недостающей разницы налога (к 1/3) за 9 месяцев.
4. Всё бы хорошо, по декларации НДС, дополнительные листы подгрузились, суммы реализации увеличились, а вот по налогу на прибыль, всё осталось неизменным, возникает вопрос, почему?
Из-за даты корректировки, которая в следующем отчётном периоде, куда она попала измениться, но тогда, декларации не совпадут по сумме реализации (выручки), как быть вручную править?

И, если можно, покажите пожалуйста, образец пояснения к декларациям не по требованию?

Заранее, благодарю!