Корректировка реализации прошлого периода

Добрый день!
1С:Бухгалтерия, 3.0.70.30, ОСНО

При проведении документа «Корректировка реализации» (корректирую реализацию прошлого года, сумма увеличивается) в налоговом учете делаются проводки:
90.02.1 41.К — себестоимость товара, прошлый год, дата ошибочной реализации.
41.К 41.01 — себестоимость товара, этот год, дата корректировки.
в результате счет 41.К закрывается.
При закрытии месяца, в котором была сделана корректировка, документ «Закрытие месяца» корректирует стоимость номенклатуры и формирует проводки последним числом месяца:
41.К 41.01 — себестоимость товара с минусом
91.02 41.01 — себестоимость товара с плюсом
в результате в оборотке по НУ повисает минусовое сальдо по дебету сч.41.К.
Это правильно? и когда это сальдо закроется?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Добрый день, Татьяна! Спасибо, сделаю так.

  2. Добрый день, Ольга.
    Вопрос закрываю. Как только будет получен ответ от разработчиков перешлем его вам на почту.

Комментарии закрыты